Specjalizacja w organizacji transportów całopojazdowych i drobnicowych.
Zasięg usług obejmuje m.in. Ukrainę, Mołdawię oraz Unię Europejską.
Indywidualne podejście do potrzeb klientów.
Osiągnięcie 600% wzrostu obrotów w ciągu 10 lat.
Dążenie do doskonałości i stałe doskonalenie zespołu.
Europejskie Centrum Logistyczne (ECLOGISTIC) to dynamicznie rozwijająca się firma z branży transportowej, specjalizująca się w organizacji transportów całopojazdowych oraz drobnicowych. Siedziba firmy znajduje się w Polsce, jednak zasięg jej usług obejmuje również Ukrainę, Mołdawię oraz inne kraje Europy Wschodniej, a także wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. ECLLOGISTIC wyróżnia się podejściem do klienta, które opiera się na indywidualnym dostosowywaniu usług do specyficznych potrzeb oraz oczekiwań. Zespół złożony z pasjonatów transportu nieustannie dąży do doskonałości, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. W ciągu minionej dekady firma znacząco zwiększyła swoje obroty, otwierając nowe oddziały i rozwijając zespół pracowników. ECLLOGISTIC kładzie także duży nacisk na satysfakcję klientów, traktując ją jako kluczowy wskaźnik efektywności swoich działań oraz jako motor do dalszego rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Europejskie Centrum Logistyczne osiągnęła 102 410 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 352 810 zł. Pozostałe przychody to 57 883 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 345 670 zł.
Zysk netto wyniósł 7140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 171 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 410 693 zł w 2024 roku.
• 98 127 754 zł w 2023 roku.
• 103 239 366 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7140 zł w 2024 roku.
• 787 295 zł w 2023 roku.
• 8865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Europejskie Centrum Logistyczne wynosi 241 tys. zł.
EBITDA Europejskie Centrum Logistyczne wynosi 880 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 240 969 zł w
2024 roku.
• 367 032 zł w
2023 roku.
• 266 735 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 880 265 zł w
2024 roku.
• 1 009 676 zł w
2023 roku.
• 689 989 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Europejskie Centrum Logistyczne wynosi 69 446 681 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
71 401 zł a 256 026 732 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 243 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 446 681 zł w 2024 roku.
• 69 706 652 zł w 2023 roku.
• 69 410 202 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Europejskie Centrum Logistyczne wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 2,61% w 2023 roku.
• 2,60% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europejskie Centrum Logistyczne wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Europejskie Centrum Logistyczne charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Europejskie Centrum Logistyczne wynosi 1,29 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 4,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
152 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,22 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,09 mln zł w 2024 roku.
• 3,9 mln zł w 2023 roku.
• 4,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 215 281
zł.
Koszty operacyjne Europejskie Centrum Logistyczne wyniosły 102 111 841
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
137 900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 215 281 zł w 2024 roku
• 976 748 zł w 2023 roku
• 694 916 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Europejskie Centrum Logistyczne wyniosła 21 317 512 zł.
a
ktywa trwałe to 827 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 490 078 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 317 512 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 525 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 791 745 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 375 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 317 512 zł w 2024 roku.
• 30 659 610 zł w 2023 roku.
• 28 683 199 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Europejskie Centrum Logistyczne wyniosły 19 791 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 317 512 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 200 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 791 745 zł w 2024 roku
• 29 140 983 zł w 2023 roku
• 27 951 867 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Europejskie Centrum Logistyczne wykazała przychody na poziomie 102 410 693 zł.
Organizacja zarobiła 145 228 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 088 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 95% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 227 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 088 zł w 2024 roku
• 128 527 zł w 2023 roku
• 190 513 zł w 2022 roku
Organizacja Europejskie Centrum Logistyczne wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jamróz Dariusz
posiada 8 udziałów,
które stanowią 66.7% firmy.
Shabarovskyi Iurii
posiada 3 udziały,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2018 jest
Jamróz Dariusz
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2012 do 23.02.2018:
• Jamróz Dariusz (33% udziałów)
• Bańbor Hubert (33% udziałów)
W okresie od 07.09.2011 do 04.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Jamróz Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.
Podobne organizacje do
EUROPEJSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE