Organizacja "europejskie centrum logistyczne" osiągnęła 103 239 366 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 103 159 750 zł. Pozostałe przychody to 79 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 103 150 885 zł.
Zysk netto wyniósł 8865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 205 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 239 366 zł w 2022 roku.
• 59 481 757 zł w 2021 roku.
• 39 228 720 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8865 zł w 2022 roku.
• 79 127 zł w 2021 roku.
• 44 768 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "europejskie centrum logistyczne" wynosi 69 410 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
88 647 zł a 258 098 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 533 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 410 202 zł w 2022 roku.
• 40 390 735 zł w 2021 roku.
• 26 691 930 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "europejskie centrum logistyczne" wyniosła 28 683 199 zł.
a
ktywa trwałe to 983 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 699 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 683 199 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 731 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 951 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 799 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 683 199 zł w 2022 roku.
• 17 272 937 zł w 2021 roku.
• 13 535 145 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "europejskie centrum logistyczne" wyniosły 27 951 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 683 199 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 712 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 951 867 zł w 2022 roku
• 16 713 308 zł w 2021 roku
• 13 054 643 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "europejskie centrum logistyczne" wykazała przychody na poziomie 103 239 366 zł.
Organizacja zarobiła 199 378 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 190 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 96% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 203 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 190 513 zł w 2022 roku
• 23 551 zł w 2021 roku
• 30 995 zł w 2020 roku
Organizacja "europejskie centrum logistyczne" wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jamróz Dariusz
posiada 8 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.
Shabarovskyi Iurii
posiada 3 udziały, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 23.02.2018 jest
Jamróz Dariusz
kontrolujący 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2012 do 23.02.2018:
• Bańbor Hubert (33% udziałów)
• Jamróz Dariusz (33% udziałów)
W okresie od 07.09.2011 do 04.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Jamróz Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.
Podobne organizacje do "EUROPEJSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE"