Organizacja Euro-solution osiągnęła 146 667 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 146 601 932 zł. Pozostałe przychody to 65 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 146 441 363 zł.
Zysk netto wyniósł 160 569 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 714 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 667 554 zł w 2023 roku.
• 164 045 001 zł w 2022 roku.
• 149 557 205 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 569 zł w 2023 roku.
• 469 086 zł w 2022 roku.
• 1 660 638 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-solution wynosi 99 757 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 336 478 zł a 366 668 884 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 861 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 757 124 zł w 2023 roku.
• 112 455 729 zł w 2022 roku.
• 107 211 593 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-solution wyniosła 21 899 639 zł.
a
ktywa trwałe to 6 176 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 722 822 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 899 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 781 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 117 668 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 616 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 899 639 zł w 2023 roku.
• 22 696 088 zł w 2022 roku.
• 21 397 209 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-solution wyniosły 20 117 668 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 899 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 504 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 117 668 zł w 2023 roku
• 21 074 687 zł w 2022 roku
• 20 244 894 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-solution wykazała przychody na poziomie 146 667 554 zł.
Organizacja zarobiła 440 406 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 279 837 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 279 837 zł w 2023 roku
• 327 379 zł w 2022 roku
• 52 879 zł w 2021 roku