WANADEW ESTATES SP. Z O.O. | KRS: 0000391405

Podsumowanie

aktywa

858 tys.

przychód

269 tys.

zysk

-5 tys.

wartość firmy

570 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BOBROWIECKA, 10

Kod pocztowy

00-728

Rejestracja

2011-07-13

Rozpoczęcie działalności

2011-08-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wanadew Estates osiągnęła 268 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 268 780 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 274 090 zł.

Strata netto wyniosła 5311 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9672 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 268 780 zł w 2024 roku.
• 178 989 zł w 2023 roku.
• 80 589 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5311 zł w 2024 roku.
• -54 727 zł w 2023 roku.
• -38 308 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

201075.52

82309.16

125563.8

93587.33

49992.47

17749.51

731.19

80588.59

-38308.15

178988.95

-54727.03

268779.5

-5310.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wanadew Estates wynosi 570 071 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 084 718 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 37 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 570 071 zł w 2024 roku.
• 514 193 zł w 2023 roku.
• 489 638 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

301613.28

830226.11

1957008.68

188345.7

884659.65

2275206

499924.7

599909.64

699894.58

177495.1

212994.12

248493.14

7311.9

8774.28

10236.66

0

489638.48

2324868.04

0

514193.45

2105959.92

0

570070.9

2084717.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wanadew Estates wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wanadew Estates wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wanadew Estates charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wanadew Estates wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 104 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 104 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 800 zł.

Koszty operacyjne Wanadew Estates wyniosły 251 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1276 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 800 zł w 2024 roku
• 19 613 zł w 2023 roku
• 22 887 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wanadew Estates wyniosła 858 016 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 639 339 zł.

a

ktywa obrotowe to 218 676 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 858 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 521 179 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 836 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 858 016 zł w 2024 roku.
• 848 187 zł w 2023 roku.
• 891 110 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

813515.15

885322.95

888508.13

876345.83

247803.1

891110.04

848187.23

858015.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.17

0.41

0.11

0.16

0.75

0.06

0.02

0

-0.04

-0.07

-0.23

-0.48

-0.06

-0.1

-0.23

-0.31

-0.01

0.06

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wanadew Estates wyniosły 336 836 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 858 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 836 zł w 2024 roku
• 321 697 zł w 2023 roku
• 309 893 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

813515.15

324262.98

0.4

885322.95

316521.45

0.36

888508.13

876345.83

247803.1

891110.04

309893.03

0.35

848187.23

321697.25

0.38

858015.7

336836.28

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wanadew Estates wykazała przychody na poziomie 268 780 zł.

Organizacja zarobiła -5311 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5311 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2234 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

15639

14038

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Wanadew Estates wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88424

0.70821

0.82334

0.50174

0.86171

0.87358

0.74549

0.62218

0.90414

0.88217

0.64399

0.82767

0.47604

0.94494

0.94844

0.74005

0.58833

0.88757

0.82515

0.82576

0.66521

0.74159

0.81528

0.57941

0.61697

0.66979

0.3817

0.11179

0.54075

0.78933

0.50837

0.19837

0.23135

0.29

0.18283

0

0.09452

0.59405

0.77339

0.53897

0.20322

0.20993

0.2504

0.16415

0

0.2505

0.59854

0.74306

0.54996

0.33113

0.52749

0.35059

0.25473

0

Powiązania

W ANDRZEJ - reprezentacja

W PATRYK - wspólnik

W EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2011

14.02.2012

W Andrzej

Wrzesień 1950

Osoba

wspólnik

10.03.2017

W Patryk

Maj 1983

Osoba

wspólnik

14.02.2012

10.03.2017

W Patryk

Maj 1983

Osoba

wspólnik

10.03.2017

W Ewa

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

13.07.2011

14.02.2012

W Andrzej

Wrzesień 1950

Osoba

reprezentacja

14.02.2012

10.03.2017

W Patryk

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

10.03.2017

W Andrzej

Wrzesień 1950

Osoba

Udziałowcy

Włodarski Patryk posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Włodarska Ewa posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.03.2017 jest Włodarski Patryk kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2012 do 10.03.2017 był Włodarski Patryk kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.07.2011 do 14.02.2012 najwięcej udziałów posiadał Włodarski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WANADEW ESTATES

	Organizacja	Numer KRS
1	RATKON SP. Z O.O.	0000501526
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GLADPOL"	0000193499
3	ABM FUND SP. Z O.O.	0000953156
4	KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO XELEX SP. Z O.O.	0000356864
5	KADM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000336160
6	PAM PIASECZNO SP. Z O.O.	0000236232
7	POLSKIE CENTRUM GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000521306
8	BHZ SP. Z O.O.	0000081201
9	DAWEG CONSULTING SP. Z O.O.	0000213912
10	FSZ SP. Z O.O.	0000137849
11	EDPA CONSULTING SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000785168
12	GRABSKI I WSPÓLNICY - VIAN-POL W LIKWIDACJI	0000171585
13	OPTISOLAR SP. Z O.O.	0000339241
14	INŻYNIERIA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000760028
15	ENVI-PROJECT SP. Z O.O.	0000206163
16	KAM SP. Z O.O.	0000213549
17	BIURO DORADZTWA GOSPODARCZEGO ASTON SP. Z O.O.	0000944782
18	MBM CONCEPT LAB SP. Z O.O.	0000428508
19	TOSSA SP. Z O.O.	0000134250
20	BUSINESS INNOVATION TEAM POLAND SP. Z O.O.	0000256888
21	STASZOWSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000644392
22	FREGATE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000734323
23	TIM-IMEX SP. Z O.O.	0000123424
24	UNISONO CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000308608
25	CEERES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000349315
26	POLAND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000164488
27	MORBIUS SP. Z O.O.	0000377765
28	VERTIGO CONSULTING & TRAINING SP. Z O.O.	0000772507
29	FYNAMORE ADVISERS POLSKA SP. Z O.O.	0000380084
30	TRIBES ARENA SP. Z O.O.	0000880812

WANADEW ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391405 NIP 5213611581 REGON 143329338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WANADEW ESTATES

WANADEW ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391405 NIP
5213611581 REGON
143329338