IZAREK SP. Z O.O. | KRS: 0000391287

Podsumowanie

aktywa

499 tys.

przychód

529 tys.

zysk

137 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

SULECHÓW

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 29a

Kod pocztowy

66-100

Rejestracja

2011-07-15

Rozpoczęcie działalności

2011-07-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z oprogramowaniem Działalność pośredników turystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izarek osiągnęła 529 327 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 529 327 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 392 189 zł.

Zysk netto wyniósł 137 138 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 529 327 zł w 2024 roku.
• 544 819 zł w 2023 roku.
• 395 662 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 137 138 zł w 2024 roku.
• 81 762 zł w 2023 roku.
• 84 178 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

73160.28

16456.6

100588.73

6502.88

159961.17

61423.39

212968.4

47612.02

272549.44

15233.43

395662.17

84178.4

544819.3

81761.68

529327.05

137138.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izarek wynosi 158 tys. zł.

EBITDA Izarek wynosi 175 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 530 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 158 468 zł w 2024 roku.
• 98 227 zł w 2023 roku.
• 98 634 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 174 897 zł w 2024 roku.
• 211 619 zł w 2023 roku.
• 115 299 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

21755.6

36835.25

8074.88

25179.52

67582.39

52495.02

18991.1

52802.48

98633.6

115299.45

98226.85

211618.51

158468.36

174897.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izarek wynosi 1 225 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 324 164 zł a 1 919 934 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 225 601 zł w 2024 roku.
• 911 570 zł w 2023 roku.
• 760 477 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

114599.92

230392.4

3653.28

96723.95

251471.82

49720.82

402055.16

859927.46

85429.84

417856.85

666568.28

96854.91

339488.26

681373.6

159988.71

760477.09

1178497.6

221309.97

911569.56

1362048.25

324163.55

1225600.69

1919933.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izarek wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0310067

0.0310047

0.0310002

0.0309949

0.0309864

0.0309773

0.0309624

0.0309666

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izarek wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002721

0.0001416

0.0001458

0.0001487

0.0003471

0.0001994

0.0002552

0.0001613

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izarek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Izarek wynosi 54 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 146 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1784.6

3291.32

974.21

2038.68

4023.55

4798.84

11680.21

23203.05

6389.05

15242.17

36367.26

2848.66

15996.02

45198.96

11869.87

29442.02

74661.4

14734.03

36829.3

92736.08

15879.81

53529.82

146484.56

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 585 zł.

Koszty operacyjne Izarek wyniosły 370 859 zł.

Wynagrodzenia stanowią 66% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 293 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 585 zł w 2024 roku
• 234 125 zł w 2023 roku
• 137 040 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

26534.2

66369.15

52798.15

41752.3

128901.07

137039.89

234124.54

245585.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izarek wyniosła 499 399 zł.

a

ktywa trwałe to 13 691 zł.

a

ktywa obrotowe to 485 709 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 499 399 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 432 218 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 181 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 499 399 zł w 2024 roku.
• 449 472 zł w 2023 roku.
• 303 036 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

35565.26

30787.39

73066.15

142854.02

262452.56

303035.8

449472.22

499399.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 148.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

-10.08

0.3

0.22

0.21

1.33

0.08

0.06

0.84

0.93

0.42

0.38

0.33

0.42

0.25

0.22

0.06

0.12

0.07

0.06

0.28

0.39

0.25

0.21

0.18

0.28

0.18

0.15

0.27

0.32

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izarek wyniosły 67 181 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 499 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 181 zł w 2024 roku
• 154 392 zł w 2023 roku
• 89 718 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

35565.26

37197.1

1.05

30787.39

25916.35

0.84

73066.15

6771.72

0.09

142854.02

28947.57

0.2

262452.56

133312.68

0.51

303035.8

89717.52

0.3

449472.22

154392.26

0.34

499399.41

67181.34

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izarek wykazała przychody na poziomie 529 327 zł.

Organizacja zarobiła 152 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 137 138 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1443 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 400 zł w 2024 roku
• 6663 zł w 2023 roku
• 8568 zł w 2022 roku

Wartość

5299

1534

6159

4883

1674

8568

6663

15400

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Izarek wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71614

0.39948

0.38392

0.86481

0.84713

0.88301

0.88927

0.00646

0.80645

0.57368

0.41839

0.34314

0.77698

0.547

0.57236

0.71251

0.92856

0.63977

0.81867

0.49371

0.49056

0.22043

0.88981

0.89737

0.95318

0.87071

0.83409

0.7415

0.56045

0.59373

0.3516

0.73618

0.76662

0.74239

0.62483

0.77706

0.6029

0.61604

0.72499

0.64289

0.47048

0.49624

0.44633

0.41126

0.64333

0.78136

0.64843

0.72328

0.51099

0.72072

0.73797

0.66234

0.58613

0.79291

0.75571

0.68469

0.77162

0.56282

0.63892

0.65072

0.54835

0.50607

0.72796

0.80386

0.6172

0.75175

0.33247

0.78403

0.78836

0.64629

0.5405

0.81822

Powiązania

M ARKADIUSZ - reprezentacja, wspólnik

M IZABELA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2011

M Arkadiusz

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

15.07.2011

M Izabela

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

15.07.2011

M Arkadiusz

Marzec 1974

Osoba

Udziałowcy

Mielżyński Arkadiusz posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mielżyńska Izabela posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IZAREK

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO RACHUNKOWE "PARTNER-ML" SP. Z O.O.	0000740331
2	AMR ACCOUNTING & CONSULTING SP. Z O.O.	0000682407
3	MK OKAPA SP. Z O.O.	0000450724
4	BIURO RACHUNKOWE PROFITTO SP. Z O.O.	0000705911
5	FINICO TAX SP. Z O.O.	0000813894
6	ASHVILLE POLSKA SP. Z O.O.	0000264721
7	KANCELARIA PODATKOWO-KSIĘGOWA "LEX" SP. Z O.O.	0000163864
8	ARCHA SP. Z O.O.	0000749944
9	FT AUDYTOR SP. Z O.O.	0000349605
10	ATROKS SP. Z O.O.	0000290092
11	ABMS SP. Z O.O.	0000442564
12	EKSIĘGA BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000138260
13	WERBIL BIS SP. Z O.O.	0000654439
14	BIURO RACHUNKOWE RENOMA SP. Z O.O.	0000655289
15	A&S SP. Z O.O.	0000856214
16	TDS OFFICE SP. Z O.O.	0000924092
17	SALDO PLUS SP. Z O.O.	0000780226
18	KKDP SP. Z O.O.	0000826649
19	KANCELARIA KSIĘGOWA KAMELEON BIS SP. Z O.O.	0000605003
20	EFIN SP. Z O.O.	0000191263
21	BIURO RACHUNKOWE ROSZAK & ROSZAK SP. Z O.O.	0000682024
22	BIURO RACHUNKOWE OPTIMA MFPW SP. Z O.O.	0000598972
23	BIURO RACHUNKOWE PROACCOUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000451430
24	PROGRESS SP. Z O.O.	0000606683
25	PROFIT CONSULTING COMPANY SP. Z O.O.	0000667985
26	KANCELARIA BIEGŁEGO KSIĘGOWEGO SP. Z O.O.	0000341126
27	BIURO RACHUNKOWE JERZY KOLASIŃSKI SP. Z O.O.	0000578791
28	BIURO RACHUNKOWE JKS SP. Z O.O.	0000720575
29	KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA "FRELAND" SP. Z O.O.	0000252537
30	OMEGA GROUP KSIĘGOWOŚĆ I UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000920178

IZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000391287 NIP 9731003213 REGON 080579294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZAREK

IZAREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000391287 NIP
9731003213 REGON
080579294