SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Dostosowanie linii do indywidualnych potrzeb klientów
Szeroka oferta farb proszkowych o różnych właściwościach
Serwis gwarancyjny i dostępność części zamiennych
Wdrażanie ekologicznych technologii w lakiernictwie
ECO-LINE jest wiodącym producentem lakierni proszkowych w Polsce, specjalizującym się w projektowaniu i budowie zaawansowanych technologicznie linii lakierniczych. Firma oferuje kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych wymagań klientów, co pozwala na optymalizację procesów produkcyjnych oraz maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Główne usługi obejmują tworzenie zarówno ręcznych, jak i automatycznych linii lakierniczych, które charakteryzują się unikalnym podejściem do projektowania – każde urządzenie jest dostosowane do specyficznych potrzeb klienta, uwzględniając lokalne warunki i wymogi ekologiczne.
ECO-LINE wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu asortymentowi farb proszkowych, w tym w wersjach epoksydowych, poliuretanowych oraz specjalnych, takich jak farby antybakteryjne czy fluorescencyjne. Dodatkowo firma zapewnia pełną obsługę posprzedażową, oferując serwis gwarancyjny oraz dostęp do części zamiennych. Historia firmy opiera się na nieustannym dążeniu do jakości i innowacji, co pozwoliło jej zbudować silną pozycję na rynku oraz zdobyć zaufanie klientów w różnych branżach przemysłowych. Przykładając dużą wagę do ochrony środowiska, ECO-LINE aktywnie dąży do wprowadzenia ekologicznych rozwiązań w obszarze lakiernictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eco-Line osiągnęła 100 598 406 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 99 612 340 zł. Pozostałe przychody to 986 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 210 684 zł.
Zysk netto wyniósł 5 401 657 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 313 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 100 598 406 zł w 2024 roku.
• 73 559 217 zł w 2023 roku.
• 52 255 807 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 168 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 401 657 zł w 2024 roku.
• 2 433 449 zł w 2023 roku.
• 2 690 610 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eco-Line wynosi 6,09 mln zł.
EBITDA Eco-Line wynosi 8,42 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
948 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 085 145 zł w
2024 roku.
• 4 764 470 zł w
2023 roku.
• 4 372 158 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 012 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 422 591 zł w
2024 roku.
• 7 008 923 zł w
2023 roku.
• 5 923 747 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eco-Line wynosi 98 196 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 524 357 zł a 251 496 016 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -729 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 196 588 zł w 2024 roku.
• 64 263 330 zł w 2023 roku.
• 49 225 367 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eco-Line wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eco-Line charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 099 107
zł.
Koszty operacyjne Eco-Line wyniosły 93 527 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 106 241 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 099 107 zł w 2024 roku
• 8 328 398 zł w 2023 roku
• 4 992 001 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eco-Line wyniosła 76 834 522 zł.
a
ktywa trwałe to 15 143 361 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 691 161 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 834 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 699 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 135 379 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 083 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 834 522 zł w 2024 roku.
• 76 402 864 zł w 2023 roku.
• 61 430 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eco-Line wyniosły 64 135 379 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 834 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 992 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 135 379 zł w 2024 roku
• 69 082 791 zł w 2023 roku
• 56 596 240 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eco-Line wykazała przychody na poziomie 100 598 406 zł.
Organizacja zarobiła 5 416 048 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 401 657 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4797 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 391 zł w 2024 roku
• 776 639 zł w 2023 roku
• 583 952 zł w 2022 roku