MAGA EUROPA SP. Z O.O. | KRS: 0000261048

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

10,5 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

13 mln

Branża główna: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

CIESZYŃSKA, 2

Kod pocztowy

30-015

Rejestracja

2006-07-26

Rozpoczęcie działalności

2008-05-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 50000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja prętów ciągnionych na zimno Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Maga Europa osiągnęła 10 459 901 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 459 901 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 329 322 zł.

Zysk netto wyniósł 1 130 580 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 330 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 459 901 zł w 2024 roku.
• 20 873 zł w 2023 roku.
• 4 224 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 130 580 zł w 2024 roku.
• -426 851 zł w 2023 roku.
• 977 344 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8145979.95

801245.1

735554.1

-327864.4

3060668.98

99446.38

4070010.16

871077.95

3341085.65

332526.02

4224469.62

977343.79

20872.93

-426850.93

10459901.37

1130579.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Maga Europa wynosi 1,6 mln zł.

EBITDA Maga Europa wynosi 1,6 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 72 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 603 006 zł w 2024 roku.
• -246 212 zł w 2023 roku.
• 1 103 002 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 603 006 zł w 2024 roku.
• -246 212 zł w 2023 roku.
• 1 103 002 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Maga Europa wynosi 13 035 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 540 297 zł a 26 149 753 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 035 883 zł w 2024 roku.
• 706 277 zł w 2023 roku.
• 8 471 196 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1088433.83

9724067.52

20364949.88

0

1123645.18

3377470.8

541186.48

2979417.99

7651672.45

1194494.95

7392146.85

12195091.3

1186894.52

4744389.03

8352714.13

1745507.84

8471196.08

13682813.06

0

706277.09

3692596.28

1540296.64

13035883.34

26149753.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maga Europa wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maga Europa wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Maga Europa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Maga Europa wynosi 388 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 716 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 716 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 388 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 322 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 226 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 716 tys. zł w 2024 roku.
• 321 tys. zł w 2023 roku.
• 812 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 276 880 zł.

Koszty operacyjne Maga Europa wyniosły 8 856 895 zł.

Wynagrodzenia stanowią 48% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -185 141 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 276 880 zł w 2024 roku
• 145 586 zł w 2023 roku
• 1 884 023 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Maga Europa wyniosła 5 010 284 zł.

a

ktywa trwałe to 6647 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 003 637 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 010 284 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 053 729 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 956 555 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 355 312 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 010 284 zł w 2024 roku.
• 1 038 509 zł w 2023 roku.
• 3 174 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2523102.54

975049.24

991817.92

2906743.35

1826657.49

3174237.9

1038509.15

5010283.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.32

0.55

0.14

0.1

-0.34

-0.39

-0.51

-0.45

0.1

0.14

0.05

0.03

0.3

0.55

0.23

0.21

0.18

0.21

0.13

0.1

0.31

0.42

0.26

0.23

-0.41

-0.46

-11.8

-20.45

0.23

0.55

0.15

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Maga Europa wyniosły 2 956 555 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 010 284 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 956 555 zł w 2024 roku
• 115 360 zł w 2023 roku
• 846 894 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2523102.54

1071857.44

0.42

975049.24

130681.54

0.13

991817.92

270235.94

0.27

2906743.35

1314083.42

0.45

1826657.49

244131.47

0.13

3174237.9

846894.11

0.27

1038509.15

115360.08

0.11

5010283.84

2956554.99

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Maga Europa wykazała przychody na poziomie 10 459 901 zł.

Organizacja zarobiła 1 475 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 344 676 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 130 580 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 171 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 344 676 zł w 2024 roku
• 64 911 zł w 2023 roku
• 112 824 zł w 2022 roku

Wartość

238481.74

2959

26141.23

92529.65

56418.07

112823.6

64910.86

344676.29

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

dane za rok

Organizacja Maga Europa wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.775

0.61538

0.475

0.30137

0.73134

0.8125

0.92

0.87143

0.8169

0.11628

0.35714

0.37209

0.16667

0.12676

0.08955

0.075

0.06667

0.57895

0.6

0.5122

0.37647

0.25316

0.50746

0.62903

0.80247

0.64935

0.68493

0.76471

0.48193

0.49412

0.39759

0.90411

0.91176

0.94048

0.88608

0.76

0.62963

0.4625

0.39506

0.15789

0.61765

0.6875

0.7013

0.61333

0.70513

0.71429

0.43902

0.4881

0.23377

0.9

0.91176

0.94872

0.84211

0.6875

0.1039

0.2

0.32468

0.14865

0.0597

0.06349

0.06667

0.05405

0.71831

0.78571

0.57143

0.5

0.51786

0.78

0.80435

0.89286

0.78571

0.77778

Powiązania

MAGA EUROPA - powiązanie zwrotne

Ł ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2006

Ł Andrzej

Wrzesień 1958

Osoba

prokurent

12.08.2021

26.07.2024

Ł Magdalena

Czerwiec 1992

Osoba

reprezentacja

26.07.2006

Ł Andrzej

Wrzesień 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

14.10.2009

Maga Europa

Organizacja

Udziałowcy

Łojewski Andrzej posiada 990 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do MAGA EUROPA

	Organizacja	Numer KRS
1	COTEG SP. Z O.O.	0000630669
2	MINER SP. Z O.O.	0000473083
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "MINER" M.GRABOWSKI	0000005658
4	TRICORR SP. Z O.O.	0000542082
5	RYPIŃSKIE ZAKŁADY METALOWE SP. Z O.O.	0000143945
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-USŁUGOWO-HANDLOWE KOLPOL	0000386969
7	FILTROWENT SP. Z O.O. SP. K.	0000532414
8	KAISER PIPES SP. Z O.O.	0001073016
9	MTP COMPANY SP. Z O.O.	0000734362
10	WYTWÓRNIA ELEMENTÓW KOMINOWYCH "TARNAWA" L.WAJDA, W.WAJDA,	0000027501
11	TOEMI POLAND SP. Z O.O.	0000375105
12	KOMINUS POLSKA SP. Z O.O.	0000388949
13	VENT HOLDING POLSKA SP. Z O.O.	0000605844
14	"EDIKOL" KOLAŃCZYK SP. J.	0000100318
15	VENTIGROS SP. Z O.O.	0000351388
16	CELGAR SP. Z O.O.	0000326132
17	ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "BOMET" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000391294
18	MA-WENT SP. Z O.O.	0000832327
19	HOSEMANN SP. Z O.O.	0000356056
20	EMV WENTYLACJA SP. Z O.O.	0001070711
21	KOMET-KOM SP. Z O.O.	0000497717
22	EMV SP. Z O.O. SP. K.	0000797429
23	KRZYS - POL SP. Z O.O.	0000177677
24	PUSTUŁ SP. Z O.O.	0000438834
25	SPECFLEX SP. Z O.O.	0000797622
26	CF PROFILE SP. Z O.O.	0000363933
27	METAL - SERWIS SP. Z O.O.	0000466279
28	STALOWE CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.	0000385975
29	ARWENTER SP. Z O.O.	0000477030
30	BUDTRANS SYSTEMY ALUMINIOWE SP. Z O.O.	0000404762

MAGA EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000261048 NIP 6772310689 REGON 120698803

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGA EUROPA

MAGA EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000261048 NIP
6772310689 REGON
120698803