EUROPARTNER SP. Z O.O. W ZŁOTOWIE | KRS: 0000385586

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

7,6 mln

zysk

0

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZŁOTÓW

Adres

NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA, 42

Kod pocztowy

77-400

Rejestracja

2011-05-10

Rozpoczęcie działalności

2011-05-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Zakładanie stolarki budowlanej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Europartner W Złotowie osiągnęła 7 557 029 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 557 029 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 557 029 zł.

Zysk netto wyniósł 0 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 546 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 557 029 zł w 2024 roku.
• 67 949 zł w 2023 roku.
• 324 354 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają stałą tendencję w czasie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3730208.25

0

52178.09

0

1792049.96

0

6111819.4

0

903113.45

0

324353.54

0

67948.85

0

7557028.89

0

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Europartner W Złotowie wynosi 1,19 mln zł.

EBITDA Europartner W Złotowie wynosi 1,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 188 013 zł w 2024 roku.
• -76 167 zł w 2023 roku.
• -35 280 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 60 414 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 188 013 zł w 2024 roku.
• -64 513 zł w 2023 roku.
• -14 382 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Europartner W Złotowie wynosi 7 669 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 892 572 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 535 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 669 103 zł w 2024 roku.
• 1 861 050 zł w 2023 roku.
• 2 089 112 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3920548.11

9325520.63

0

1342439.37

6974154.52

0

2550000.61

7228270.04

0

6041428.88

15279548.5

0

2500393.88

10124364

0

2089112.33

9988675.4

0

1861050.49

9684006.68

0

7669103.3

18892572.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Europartner W Złotowie wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 1,19% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Europartner W Złotowie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 252 zł.

Koszty operacyjne Europartner W Złotowie wyniosły 6 369 016 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7322 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 252 zł w 2024 roku
• 48 540 zł w 2023 roku
• 41 120 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Europartner W Złotowie wyniosła 5 732 457 zł.

a

ktywa trwałe to 59 999 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 672 457 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 732 457 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 508 112 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 224 344 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 482 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 732 457 zł w 2024 roku.
• 9 952 329 zł w 2023 roku.
• 4 715 584 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2355595.09

3996049.69

6352341.39

3247065.87

2971204.58

4715584.14

9952329.32

5732456.52

Rentowność

dane za rok

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.2

0

-5.24

0

0.04

0

0.17

0

-0.1

0

-0.11

0

-1.12

0

0.16

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Europartner W Złotowie wyniosły 2 224 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 732 457 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 254 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 224 344 zł w 2024 roku
• 7 531 328 zł w 2023 roku
• 2 218 415 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2355595.09

443938.28

0.19

3996049.69

2252511.06

0.56

6352341.39

4545273.88

0.72

3247065.87

624555.72

0.19

2971204.58

440113.58

0.15

4715584.14

2218415.29

0.47

9952329.32

7531327.65

0.76

5732456.52

2224344.47

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Europartner W Złotowie wykazała przychody na poziomie 7 557 029 zł.

Organizacja zarobiła 100 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 903 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1850 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 903 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

113852

0

704

176486

0

100903

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Europartner W Złotowie wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42896

0.87305

0.70718

0.30066

0.50138

0.79935

0.43764

0.30609

0.94915

0.44636

0.56122

0.76857

0.45559

0.49686

0.20555

0.44648

0.28954

0

0.44021

0.80191

0.82084

0.53716

0.48263

0.56429

0.43498

0.28152

0.76439

0.4227

0.90168

0.75046

0.2919

0.47633

0.71674

0.42999

0.27612

0.96152

0.44883

0.73092

0.7156

0.25128

0.48859

0.37332

0.44216

0.27897

0

0.4894

0.62268

0.76343

0.38995

0.50404

0.38042

0.46108

0.27304

0

0.46057

0.51064

0.84472

0.53216

0.48036

0.26039

0.43671

0.27187

0

0.51991

0.88329

0.73813

0.35376

0.48806

0.71881

0.45439

0.26888

0.89099

Powiązania

K ADAM - reprezentacja, wspólnik

K EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2011

K Adam

Maj 1969

Osoba

wspólnik

10.05.2011

30.12.2011

R Marta

Listopad 1972

Osoba

wspólnik

03.04.2024

K Ewa

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

30.12.2011

03.04.2024

K Ewa

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

10.05.2011

K Adam

Maj 1969

Osoba

Udziałowcy

Kaźmierowski Adam posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaźmierowska Ewa posiada 21 udziałów, które stanowią 42.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.04.2024 jest Kaźmierowski Adam kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2011 do 03.04.2024:
• Kaźmierowska Ewa (50% udziałów)
• Kaźmierowski Adam (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.05.2011 do 30.12.2011:
• Kaźmierowski Adam (50% udziałów)
• Rebzda Kaźmierowska Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do EUROPARTNER

	Organizacja	Numer KRS
1	ZACISZE WILANÓW SP. Z O.O.	0000913311
2	MBUILDING SP. Z O.O.	0000902847
3	DOM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000700389
4	SŁONECZNE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000925708
5	DARTOM SKUP, SAWICKI SP. K.	0001055894
6	TRENDBUD S.A.	0000365012
7	PROGRESS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000168477
8	D.P.I. MALACHIT SP. Z O.O. - PRAWOCIN SP. K.	0000816941
9	KRUPNICZA SP. Z O.O.	0000561249
10	OZON 5 MEGAPOLIS SP. Z O.O.	0000938210
11	INVEST-BUD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000653948
12	DOM+ SP. Z O.O.	0000819771
13	SOGNARE SP. Z O.O. SP. K.	0000883127
14	PERFECT DEVELOPMENT KRAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000736520
15	IBRIDO SP. Z O.O.	0000939764
16	IZUMRUD BUD-INVEST SP. Z O.O.	0000688244
17	MODESTA SP. Z O.O. S.K.A.	0000447645
18	REITCOM HALA SP. Z O.O.	0000751859
19	NTTA GROUP SP. Z O.O.	0000483696
20	TRE-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000725773
21	AMARANTUS BANINO SP. Z O.O.	0000870084
22	POD ZAMKIEM 24 SP. Z O.O.	0000941383
23	ŚMIGIELSKI DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000865390
24	ADBUD DEVELOPMENT II SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000894022
25	BUDWOJ SP. Z O.O. SP. K.	0000377078
26	IVG SP. Z O.O.	0000363335
27	DOM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000850601
28	LIFT UP CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000900503
29	MATKOWSCY SP. Z O.O. SP. K.	0000556865
30	APARTAMENTY III SP. Z O.O.	0000905009

EUROPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZŁOTOWIE KRS 0000385586 NIP 7671690567 REGON 301736484

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROPARTNER

EUROPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ZŁOTOWIE KRS
0000385586 NIP
7671690567 REGON
301736484