Oferowanie paneli słonecznych, falowników i akcesoriów.
Wsparcie techniczne i doradztwo dla klientów.
Promowanie korzystania z energii odnawialnej.
Obsługa klientów w zakresie instalacji i monitoringu.
Ekotechnologia to przedsiębiorstwo zlokalizowane w regionie kujawsko-pomorskim, które koncentruje się na sprzedaży oraz instalacji systemów fotowoltaicznych. Firma wyróżnia się szerokim asortymentem produktów związanych z energią odnawialną, szczególnie panelami słonecznymi, falownikami oraz różnorodnymi akcesoriami, takimi jak konstrukcje montażowe i systemy offgrid. Ekotechnologia dostarcza kompleksowe rozwiązania pozwalające na przekształcenie energii słonecznej w energię elektryczną, co przyczynia się do zmniejszenia rachunków za prąd i promowania proekologicznych rozwiązań. Oferuje także fachową obsługę klienta, wsparcie techniczne i pomoc w doborze odpowiednich urządzeń dla indywidualnych potrzeb użytkowników. Z perspektywy długoterminowej, systemy instalacji fotowoltaicznych charakteryzują się wysoką wydajnością oraz długowiecznością, co czyni je korzystnym rozwiązaniem zarówno dla gospodarstw domowych, jak i małych firm. Przedsiębiorstwo stawia na edukację swoich klientów, zapewniając informacje na temat korzyści płynących z energii słonecznej oraz zachęcając do świadomego korzystania z odnawialnych źródeł energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ekotechnologia osiągnęła 2 045 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 039 385 zł. Pozostałe przychody to 6326 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 240 985 zł.
Strata netto wyniosła 201 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 045 712 zł w 2024 roku.
• 4 851 749 zł w 2023 roku.
• 4 964 628 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -201 600 zł w 2024 roku.
• 276 809 zł w 2023 roku.
• -60 066 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekotechnologia wynosi -202 tys. zł.
EBITDA Ekotechnologia wynosi -189 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -202 473 zł w
2024 roku.
• 421 719 zł w
2023 roku.
• -43 710 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -189 283 zł w
2024 roku.
• 438 981 zł w
2023 roku.
• -24 578 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekotechnologia wynosi 2 234 196 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 114 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 105 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 234 196 zł w 2024 roku.
• 5 361 782 zł w 2023 roku.
• 4 307 437 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekotechnologia wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ekotechnologia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 662 629
zł.
Koszty operacyjne Ekotechnologia wyniosły 2 241 858
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 794 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 662 629 zł w 2024 roku
• 713 352 zł w 2023 roku
• 590 358 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekotechnologia wyniosła 2 035 120 zł.
a
ktywa trwałe to 153 538 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 881 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 035 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 160 518 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 035 120 zł w 2024 roku.
• 2 011 529 zł w 2023 roku.
• 4 598 753 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekotechnologia wyniosły 874 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 035 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 602 zł w 2024 roku
• 651 466 zł w 2023 roku
• 3 268 506 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekotechnologia wykazała przychody na poziomie 2 045 712 zł.
Organizacja zarobiła -201 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -201 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 36 336 zł w 2023 roku
• 18 471 zł w 2022 roku
Organizacja Ekotechnologia wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Burda Jane
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.