Organizacja Trenerindywidualny.pl osiągnęła 2 118 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 117 914 zł. Pozostałe przychody to 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 827 532 zł.
Zysk netto wyniósł 290 382 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -109 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 118 153 zł w 2022 roku.
• 2 180 365 zł w 2021 roku.
• 1 416 856 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 382 zł w 2022 roku.
• 334 184 zł w 2021 roku.
• 65 848 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trenerindywidualny.pl wynosi 3 239 058 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 427 zł a 5 295 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 239 058 zł w 2022 roku.
• 3 237 953 zł w 2021 roku.
• 1 404 965 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trenerindywidualny.pl wyniosła 1 095 470 zł.
a
ktywa trwałe to 427 594 zł.
a
ktywa obrotowe to 667 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 095 470 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 234 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 095 470 zł w 2022 roku.
• 974 231 zł w 2021 roku.
• 1 027 822 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trenerindywidualny.pl wyniosły 208 234 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 095 470 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -170 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 234 zł w 2022 roku
• 377 377 zł w 2021 roku
• 765 153 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trenerindywidualny.pl wykazała przychody na poziomie 2 118 153 zł.
Organizacja zarobiła 316 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 111 zł w 2022 roku
• 8415 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Trenerindywidualny.pl wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.