Organizacja Xf inwest 3 osiągnęła 992 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 990 276 zł. Pozostałe przychody to 2315 zł.
Całkowite koszty wyniosły 866 432 zł.
Zysk netto wyniósł 123 844 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 992 591 zł w 2022 roku.
• 903 244 zł w 2021 roku.
• 513 355 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 844 zł w 2022 roku.
• 184 227 zł w 2021 roku.
• -476 388 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Xf inwest 3 wynosi 1 480 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 762 zł a 2 481 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 493 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 480 865 zł w 2022 roku.
• 1 569 951 zł w 2021 roku.
• 434 945 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Xf inwest 3 wyniosła 495 253 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 131 905 zł.
a
ktywa obrotowe to 363 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 495 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 431 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 570 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 495 253 zł w 2022 roku.
• 375 573 zł w 2021 roku.
• 332 733 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Xf inwest 3 wyniosły 63 570 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 495 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 190 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 570 zł w 2022 roku
• 67 734 zł w 2021 roku
• 209 122 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 63% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Xf inwest 3 wykazała przychody na poziomie 992 591 zł.
Organizacja zarobiła 123 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 844 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Xf inwest 3 wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koh Francis
posiada 2000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Davies Jedidiah Caleb Odain
posiada 2000 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Sinclair Leon Dominique
posiada 1000 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Sinclair Natalie Evelyn
posiada 1000 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Davies Jedidiah Caleb Odain (33% udziałów)
• Koh Francis (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2019 do 29.06.2022:
• Sinclair Leon Dominique (33% udziałów)
• Davies Jedidiah Caleb Odain (33% udziałów)
• Koh Francis (33% udziałów)