Organizacja XF Inwest 3 osiągnęła 3 935 526 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 931 537 zł. Pozostałe przychody to 3989 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 225 416 zł.
Strata netto wyniosła 289 889 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 471 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 935 526 zł w 2025 roku. • 3 087 861 zł w 2024 roku. • 992 591 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
206 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -289 889 zł w 2025 roku. • 321 963 zł w 2024 roku. • 123 844 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji XF Inwest 3 wynosi 2 972 608 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
622 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 972 608 zł w
2025 roku. • 4 037 900 zł w
2024 roku. • 1 726 668 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
Brak danych o EBIT i EBITDA.
Zatrudnienie
Zatrudnienie XF Inwest 3 wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji XF Inwest 3.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 sierpnia 2025 (MSiG nr 156/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 918512. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/765290/25/27]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 918511. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/765290/25/626]
MSiG 156/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 100017. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817408. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2841/25/652]
Rzuć okiemMSiG 34/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość TARNÓW ulica UL. BŁONIE nr domu
2 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość TARNÓW ulica JANA
PAWŁA II nr domu 29 kod pocztowy 33-100 poczta
TARNÓW kraj POLSKA
Poz. 910731. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/647828/24/886]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 910730. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/647828/24/485]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1071570. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
D 0000817408. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13103/23/535]
Rzuć okiemMSiG 170/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZACHARA 2. MARTA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. NOWAKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 978102. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/541918/23/710]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 978101. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/541918/23/309]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 795494. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
j 0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/421615/22/92]
MSiG 187/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 795493. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/421615/22/691]
MSiG 187/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 485146. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA
ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10208/22/425]
Rzuć okiemMSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SINCLAIR 2. LEON DOMINIQUE) wykreślić:
5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
200.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 2 1. SINCLAIR
2. NATALIE EVELYN 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 554681. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/312352/21/554]
MSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 554680. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[RDF/312352/21/153]
MSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2021 okres OD
15.10.2019 DO 31.12.2020
Poz. 78974. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000817408. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1830/20/844]
Rzuć okiemMSiG 35/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DOJKA 2. ŁUKASZ KAZIMIERZ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWAKOWSKI
2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. ZACHARA 2. MARTA AGNIESZKA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1177491. XF INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000817408. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2019.
[KR.XII NS-REJ.KRS/18836/19/780]
MSiG 244/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
384664515 NIP 8733273703 3. XF INWEST 3 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW
2. miejscowość TARNÓW ulica UL. BŁONIE nr domu
2 kod pocztowy 33-100 poczta TARNÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY ORAZ OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW Z DNIA 15.10.2019 R., REP. A NR 5000/2019,
NOTARIUSZ PAWEŁ WARIAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻABNIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SINCLAIR 2. LEON DOMINIQUE 5. 2.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. DAVIES 2. JEDIDIAH CALEB ODAIN
5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
200.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KOH 2. FRANCIS 5. 2.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 600000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI (REPREZENTACJA
JEDNOOSOBOWA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DOJKA 2. ŁUKASZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. NOWAKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 93 13
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 1 2. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 47
29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 2. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
otu 7 2. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
8 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 9 2. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
X V. W P I S Y D
Krajowy Rejestr Zadłużonych
XF Inwest 3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji XF Inwest 3 wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,350% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,17% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
XF Inwest 3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla XF Inwest 3 wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 157 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 157 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 110 tys. zł w 2024 roku. • 62 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 52 tys. zł w 2024 roku. • 18 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 157 tys. zł w 2025 roku. • 184 tys. zł w 2024 roku. • 152 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 234 121
zł.
Koszty operacyjne XF Inwest 3 wyniosły
4 222 768
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
449 249 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 234 121 zł w 2025 roku • 817 843 zł w 2024 roku • 335 624 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,2% w 2025 roku •
29,8% w 2024 roku •
38,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów XF Inwest 3 wyniosła 1 214 789 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 735 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 214 789 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 465 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 749 558 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 726 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 147 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 214 789 zł sumy bilansowej i 465 232 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 070 226 zł sumy bilansowej i 921 963 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 875 337 zł sumy bilansowej i 759 420 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62,31%.
Marża operacyjna wyniosła -7,41%.
Marża netto wyniosła -7,37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania XF Inwest 3 wyniosły 749 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 214 789 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 316 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 749 558 zł w 2025 roku • 148 262 zł w 2024 roku • 115 917 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
24,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2025 roku • 14% w 2024 roku • 13% w 2023 roku
Płynność finansowa
Aktywa obrotowe organizacji XF Inwest 3 wynoszą 479 348 zł. W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, więc nie można ocenić, w jakim stopniu środki te pokrywają bieżące płatności.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
479 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
W danych za wybrany okres brak kwoty zobowiązań krótkoterminowych, dlatego wykres pokazuje same środki firmy - bez poziomu rachunków do porównania.
Podatek dochodowy
Organizacja XF Inwest 3 wykazała przychody na poziomie 3 935 526 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 340 zł w 2024 roku
Organizacja XF Inwest 3 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,31%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,31%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i strat13 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:3 931 537,48
1. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej4 222 768,35
I. Amortyzacja167 790,17
II. Zużycie materiałów i energii834 938,66
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 234 120,84
IV. Pozostałe koszty1 985 918,68
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:3 989,01
- aktualizacja wartości aktywów0,00
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:2 647,58
- aktualizacja wartości aktywów0,00
E. Podatek dochodowy0,00
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)-289 889,44
Pełne sprawozdania finansowe organizacji XF Inwest 3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−12 dni03-07-2026
2024
−7 dni08-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−29 dni16-09-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koh Francis posiada 2000 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Davies Jedidiah Caleb Odain posiada 2000 udziałów, które stanowią 33,3% firmy.
Sinclair Natalie Evelyn posiada 1000 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Sinclair Leon Dominique posiada 1000 udziałów, które stanowią 16,7% firmy.
Największymi udziałowcami (od 29.06.2022) są: • Davies Jedidiah Caleb Odain (33% udziałów) • Koh Francis (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.12.2019 do 29.06.2022: • Sinclair Leon Dominique (33% udziałów) • Davies Jedidiah Caleb Odain (33% udziałów) • Koh Francis (33% udziałów)
