PROLAND NIERUCHOMOŚCI PAWEŁ KOWALSKI SP. K. | KRS: 0000380717

Podsumowanie

aktywa

25,4 mln

przychód

9,6 mln

zysk

254 tys.

wartość firmy

26,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. NOWY ŚWIAT, 41

Kod pocztowy

00-042

Rejestracja

2011-03-14

Rozpoczęcie działalności

2011-03-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proland Nieruchomości Paweł Kowalski osiągnęła 9 614 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 511 477 zł. Pozostałe przychody to 102 575 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 257 496 zł.

Zysk netto wyniósł 253 981 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 657 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 614 053 zł w 2022 roku.
• 51 650 415 zł w 2021 roku.
• 10 867 690 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -654 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 253 981 zł w 2022 roku.
• 30 590 902 zł w 2021 roku.
• 9 380 959 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

6324106.94

3527940.06

6929984.74

1403619.18

50220882.95

13621739.89

10867689.79

9380959.08

51650415.14

30590901.63

9614052.65

253980.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wynosi 215 tys. zł.

EBITDA Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wynosi 321 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 662 051 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 214 588 zł w 2022 roku.
• 36 471 047 zł w 2021 roku.
• 9 380 134 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 640 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 320 515 zł w 2022 roku.
• 37 497 505 zł w 2021 roku.
• 9 482 779 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wynosi 26 424 267 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 539 809 zł a 101 327 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 617 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 424 267 zł w 2022 roku.
• 175 605 705 zł w 2021 roku.
• 44 776 463 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

7500

18335331.53

49391160.84

7500

10241966.55

19650668.52

7500

87975048.19

190704358.46

7500

44776462.85

131333427.12

18808488.83

175605705.44

428272622.82

2539809.3

26424266.68

101327864.12

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.
• 1,85% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,071% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,57% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Proland Nieruchomości Paweł Kowalski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wynosi 1,53 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,07 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 5,07 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 257 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,53 mln zł w 2022 roku.
• 4,2 mln zł w 2021 roku.
• 546 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2022 roku.
• 1,55 mln zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,07 mln zł w 2022 roku.
• 6,12 mln zł w 2021 roku.
• 1,88 mln zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 885 zł.

Koszty operacyjne Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wyniosły 9 296 890 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1987 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 885 zł w 2022 roku
• 340 164 zł w 2021 roku
• 158 860 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wyniosła 25 354 485 zł.

a

ktywa trwałe to 15 788 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 566 341 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 354 485 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 331 966 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 052 364 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 354 485 zł w 2022 roku.
• 28 470 523 zł w 2021 roku.
• 8 959 126 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

5092665.46

10626097.64

5967078.73

8959125.93

28470523.23

25354485.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7055.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.69

352.79

0.56

0.13

140.36

0.2

2.28

1362.17

0.28

0.27

1.05

938.1

0.86

1.07

1.22

0.71

0.59

0.01

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wyniosły 22 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 354 485 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 012 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 519 zł w 2022 roku
• 3 392 538 zł w 2021 roku
• 8 949 126 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5092665.46

5082665.46

1

10626097.64

10616097.64

1

5967078.73

5957078.73

1

8959125.93

8949125.93

1

28470523.23

3392538.13

0.12

25354485.13

22519.1

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wykazała przychody na poziomie 9 614 053 zł.

Organizacja zarobiła 317 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 182 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 253 981 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 636 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 182 zł w 2022 roku
• 5 880 145 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

5880145

63182

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Proland Nieruchomości Paweł Kowalski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97956

0.94567

0.77433

0.67782

0.90493

0.89446

0.97442

0.99948

0

0.96135

0.94652

0.86598

0.67843

0.76759

0.73008

0.89471

0.99871

0

0.99447

0.9936

0.80482

0.68098

0.80201

0.78181

0.99426

0.99987

0.99154

0.96294

0.85684

0.68779

0.95586

0.95735

0.98606

0.99952

0

0.99804

0.99407

0.94063

0.25227

0.9027

0.93007

0.98569

0.91834

0.99706

0.88131

0.95861

0.9317

0.00139

0.57409

0.51729

0.68224

0.42286

0.92631

Powiązania

PROLAND NIERUCHOMOŚCI - wspólnik

NORDEA INVESTMENT - powiązanie zwrotne

PARK XXI - powiązanie zwrotne

VILLA ANNY JAGIELLONKI - powiązanie zwrotne

K PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2011

05.04.2023

K Paweł

Luty 1975

Osoba

wspólnik

14.03.2011

05.04.2023

Proland Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

05.04.2023

K Paweł

Luty 1975

Osoba

wspólnik

05.04.2023

Proland Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

14.03.2011

05.04.2023

Proland Nieruchomości

Organizacja

reprezentacja

05.04.2023

K Paweł

Luty 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

20.03.2023

Nordea Investment

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.04.2024

Park Xxi

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.05.2025

Villa Anny Jagiellonki

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROLAND NIERUCHOMOŚCI PAWEŁ KOWALSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	CDI 8 SP. Z O.O.	0000806824
2	BONUS MANAGEMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000300222
3	NIERUCHOMOŚCI FALENICA SP. Z O.O.	0000629617
4	OSIEDLE PARYSKIE SP. Z O.O. SP. K.	0000671419
5	JAROCIŃSKA AGENCJA ROZWOJU SP. Z O.O.	0000208474
6	GRUPA DROGOPOL SP. Z O.O.	0000026747
7	ARCHICOM CONSULTING SP. Z O.O.	0000863142
8	NG INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000330765
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	0000089655
10	UNIVERSE PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000315524
11	LAWENDOWY KŁOS SP. Z O.O. SP. K.	0000397500
12	GHELAMCO PORT ŻERAŃSKI SP. Z O.O.	0000949515
13	REFORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000966668
14	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.	0000610814
15	SOKOŁOWO SP. Z O.O.	0000616053
16	PROPERTY CALBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000796647
17	ERED 1 SP. Z O.O.	0000472732
18	UNIQA REAL ESTATE POLSKA SP. Z O.O.	0000278574
19	ŚRÓDMIEJSKIE OGRODY 4 W LIKWIDACJI	0000769280
20	VI-INWESTYCJE CL SP. Z O.O. SP. K.	0000784010
21	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "POD KOPCEM"	0000142762
22	PLEIADES AND HYADES SP. Z O.O.	0000734314
23	PROGRESS XXXII SP. Z O.O.	0000841803
24	EKO DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000905760
25	DASTA INVESTMENT PARK LOTNIKÓW	0000463829
26	INVEST-ALFA PARK 5 SP. Z O.O. S.K.A.	0000253052
27	CENTRAL GN SP. Z O.O.	0000611624
28	TQS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000610878
29	HADEX DEVELOPMENT HANZLIK ARTUR SP. K.	0000309446
30	REDIT SP. Z O.O.	0000753520

PROLAND NIERUCHOMOŚCI PAWEŁ KOWALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000380717 NIP 7010286088 REGON 142850553

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROLAND NIERUCHOMOŚCI PAWEŁ KOWALSKI

PROLAND NIERUCHOMOŚCI PAWEŁ KOWALSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000380717 NIP
7010286088 REGON
142850553