ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000678779

Podsumowanie

aktywa

29 mln

przychód

11,7 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

31,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KABACKI DUKT, 14

Kod pocztowy

02-798

Rejestracja

2017-05-18

Rozpoczęcie działalności

2017-05-18

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI JEST SPÓŁKA ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD, W KTÓREGO W SKŁAD WCHODZĄ JACEK SKONECZNY - PREZES ZARZĄDU I RADOSŁAW MATYSIAK - WICEPREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECO DOM Development Polska osiągnęła 11 708 257 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 692 547 zł. Pozostałe przychody to 15 710 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 049 902 zł.

Zysk netto wyniósł 3 642 645 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 672 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 708 257 zł w 2024 roku.
• 9 026 458 zł w 2023 roku.
• 4 511 366 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 523 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 642 645 zł w 2024 roku.
• 2 613 842 zł w 2023 roku.
• 2 038 886 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.4

-20893.73

0.62

-20754.48

3652.46

-75092.24

1156684.72

261207.26

13237006.64

1844847.46

4511365.91

2038885.89

9026458.47

2613842.39

11708256.64

3642644.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECO DOM Development Polska wynosi 4,51 mln zł.

EBITDA ECO DOM Development Polska wynosi 4,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 646 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 505 155 zł w 2024 roku.
• 3 278 144 zł w 2023 roku.
• 2 425 522 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 663 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 624 475 zł w 2024 roku.
• 3 337 328 zł w 2023 roku.
• 2 431 600 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECO DOM Development Polska wynosi 31 729 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 353 204 zł a 50 997 023 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 371 578 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 729 286 zł w 2024 roku.
• 23 094 229 zł w 2023 roku.
• 15 823 959 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1128238.22

6017269.08

0

1112672.51

5934251.16

0

1058787.89

5633882.2

1735027.08

3563990.54

9322871.24

3131673.95

19335734.89

33092516.6

4660838.37

15823959.2

28544402.46

6621220.16

23094228.7

36593793.46

9353203.56

31729286.11

50997023.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECO DOM Development Polska wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECO DOM Development Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 206 115 zł.

Koszty operacyjne ECO DOM Development Polska wyniosły 7 187 391 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 445 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 206 115 zł w 2024 roku
• 185 555 zł w 2023 roku
• 155 270 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECO DOM Development Polska wyniosła 28 967 849 zł.

a

ktywa trwałe to 24 779 674 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 188 175 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 967 849 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 470 938 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 496 911 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 635 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 967 849 zł w 2024 roku.
• 21 476 893 zł w 2023 roku.
• 26 869 692 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3522809.27

4773589.79

9857458.33

13066985.35

13773960.25

26869692.38

21476892.65

28967849.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 746210.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 746209 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-52234.32

0

-0.01

-33474.97

-0.01

-0.05

-20.56

0.02

0.11

0.23

0.13

0.44

0.17

0.14

0.08

0.33

0.55

0.45

0.12

0.3

0.36

0.29

0.13

0.29

0.39

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECO DOM Development Polska wyniosły 16 496 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 967 849 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 068 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 496 911 zł w 2024 roku
• 12 648 599 zł w 2023 roku
• 20 655 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3522809.27

2018492

0.57

4773589.79

3290027

0.69

9857458.33

8448987.78

0.86

13066985.35

10736267.54

0.82

13773960.25

9598394.98

0.7

26869692.38

20655241.22

0.77

21476892.65

12648599.1

0.59

28967849.18

16496911.1

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECO DOM Development Polska wykazała przychody na poziomie 11 708 257 zł.

Organizacja zarobiła 4 519 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 877 127 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 642 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 304 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 877 127 zł w 2024 roku
• 664 237 zł w 2023 roku
• 478 680 zł w 2022 roku

Wartość

0

434082

478680

664237

877127

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja ECO DOM Development Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26191

0.3665

0.72846

0.45241

0.02924

0.03207

0.40014

0.28967

0

0.25773

0.36116

0.77469

0.49815

0.03493

0.04339

0.48433

0.26733

0

0.15767

0.46282

0.85887

0.5795

0.16328

0.16191

0.37994

0.1935

0.89293

0.8316

0.88917

0.55437

0.74283

0.71535

0.71305

0.58305

0.96199

0.96983

0.89174

0.47804

0.68188

0.68044

0.85348

0.71303

0.97513

0.96613

0.9215

0.93379

0.49683

0.87413

0.89201

0.81964

0.66225

0.97719

0.97052

0.95512

0.91859

0.42375

0.7904

0.81259

0.8413

0.65487

0.98109

0.97537

0.95818

0.92688

0.40332

0.82134

0.83617

0.84358

0.62264

0.98025

Powiązania

ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA - reprezentacja, wspólnik

M RADOSŁAW - wspólnik

S JACEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.05.2017

M Radosław

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

18.05.2017

S Jacek

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

18.05.2017

Eco Dom Development Polska

Organizacja

reprezentacja

18.05.2017

Eco Dom Development Polska

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TERRA CASA S.A.	0000130551
2	GRUPA DROGOPOL SP. Z O.O.	0000026747
3	MK INWESTYCJE MAŁGORZATA KAZIMIEREK SP. K.	0000953274
4	OPTIMUM INWEST II SP. Z O.O.	0000246700
5	RESPOL RYBICKI SP. K.	0000437673
6	KONCEPT 1987 SP. Z O.O.	0001024437
7	"DARXA" SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000326669
8	SOL E MAR ADVISORY SP. Z O.O.	0000403836
9	NOWA NADZIEJA SP. Z O.O.	0000409314
10	AG REAL INVEST SP. Z O.O.	0000661670
11	F&A DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000674421
12	VITARO SP. Z O.O.	0000619346
13	ARM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000183007
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MSZCZONOWIE	0000090072
15	INFORES MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000594152
16	PROGRESS XXXII SP. Z O.O.	0000841803
17	ERED 2 SP. Z O.O.	0000392857
18	BTK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000716534
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM	0000089655
20	ZDROJOWA INVEST SP. Z O.O. PROJEKT 3 SP. K.	0000610814
21	BIK HOME SP. Z O.O.	0000835990
22	INVEST-RENT SP. Z O.O.	0000171335
23	HADEX DEVELOPMENT HANZLIK ARTUR SP. K.	0000309446
24	PRYWATNA KORPORACJA INWESTOWANIA SP. Z O.O.	0000058207
25	REZYDENCJE WARMIŃSKIE SZCZEPAŃSKA - KROC SP. K.	0000276062
26	NPARK STARA IWICZNA SP. Z O.O.	0000612611
27	PROPERTY 4 SP. Z O.O.	0000599901
28	MAŁOPOLSKIE PARKI ZDROWIA SP. Z O.O.	0000242954
29	BIGHOUSE SP. Z O.O.	0000582054
30	BGS INVEST SP. Z O.O.	0000557186

ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000678779 NIP 9512438365 REGON 367324215

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA

ECO DOM DEVELOPMENT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000678779 NIP
9512438365 REGON
367324215