Organizacja Polska osiągnęła 1 203 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 131 030 zł. Pozostałe przychody to 72 359 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 028 467 zł.
Zysk netto wyniósł 102 563 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 170 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 203 389 zł w 2023 roku.
• 1 460 137 zł w 2022 roku.
• 1 312 518 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 563 zł w 2023 roku.
• -30 891 zł w 2022 roku.
• 80 955 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska wynosi 2 296 066 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 025 631 zł a 5 778 958 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 353 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 296 066 zł w 2023 roku.
• 1 125 587 zł w 2022 roku.
• 1 365 815 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska wyniosła 1 512 881 zł.
a
ktywa trwałe to 1164 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 511 717 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 512 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 444 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 512 881 zł w 2023 roku.
• 1 457 995 zł w 2022 roku.
• 1 528 440 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska wyniosły 68 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 512 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 142 zł w 2023 roku
• 1 255 111 zł w 2022 roku
• 1 305 795 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska wykazała przychody na poziomie 1 203 389 zł.
Organizacja zarobiła 129 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 695 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 563 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 695 zł w 2023 roku
• 10 793 zł w 2022 roku
• 41 936 zł w 2021 roku