Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowe "manta" osiągnęła 4 259 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 196 765 zł. Pozostałe przychody to 63 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 006 446 zł.
Zysk netto wyniósł 190 320 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 604 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 259 766 zł w 2022 roku.
• 2 613 417 zł w 2021 roku.
• 4 029 208 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 190 320 zł w 2022 roku.
• 203 568 zł w 2021 roku.
• 312 274 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowe "manta" wynosi 4 575 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
974 211 zł a 10 649 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 516 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 575 334 zł w 2022 roku.
• 3 623 438 zł w 2021 roku.
• 4 839 028 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowe "manta" wyniosła 2 486 397 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 486 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 486 397 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 298 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 187 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 486 397 zł w 2022 roku.
• 2 261 982 zł w 2021 roku.
• 2 050 726 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowe "manta" wyniosły 1 187 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 486 397 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 187 449 zł w 2022 roku
• 839 464 zł w 2021 roku
• 845 666 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowe "manta" wykazała przychody na poziomie 4 259 766 zł.
Organizacja zarobiła 234 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 327 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 190 320 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 367 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 327 zł w 2022 roku
• 8548 zł w 2021 roku
• 43 779 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-wdrożeniowe "manta" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Smoked
posiada 156 udziałów, które stanowią 78% firmy.
Dudek Marcin
posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.