Organizacja "gal - stanisław chamski" osiągnęła 1 411 747 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 398 547 zł. Pozostałe przychody to 13 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 257 971 zł.
Zysk netto wyniósł 140 576 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 411 747 zł w 2022 roku.
• 1 242 685 zł w 2021 roku.
• 1 165 800 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 576 zł w 2022 roku.
• 157 825 zł w 2021 roku.
• 229 794 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gal - stanisław chamski" wynosi 1 753 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
250 078 zł a 3 529 368 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 040 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 753 548 zł w 2022 roku.
• 1 722 770 zł w 2021 roku.
• 2 050 274 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gal - stanisław chamski" wyniosła 575 120 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1134 zł.
a
ktywa obrotowe to 573 986 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 120 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 333 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 120 zł w 2022 roku.
• 476 696 zł w 2021 roku.
• 614 674 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gal - stanisław chamski" wyniosły 241 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 120 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 683 zł w 2022 roku
• 126 010 zł w 2021 roku
• 142 810 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gal - stanisław chamski" wykazała przychody na poziomie 1 411 747 zł.
Organizacja zarobiła 154 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 966 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 576 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 966 zł w 2022 roku
• 15 660 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "gal - stanisław chamski" wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki