Organizacja Ekoagro osiągnęła 1 619 043 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 619 043 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 434 507 zł.
Zysk netto wyniósł 184 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 167 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 619 043 zł w 2022 roku.
• 1 150 538 zł w 2021 roku.
• 640 535 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 184 536 zł w 2022 roku.
• 321 153 zł w 2021 roku.
• 137 663 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoagro wynosi 3 076 979 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 259 472 zł a 6 717 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 193 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 076 979 zł w 2022 roku.
• 3 172 708 zł w 2021 roku.
• 1 857 880 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoagro wyniosła 2 941 574 zł.
a
ktywa trwałe to 1 920 438 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 021 136 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 941 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 679 297 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 262 277 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 941 574 zł w 2022 roku.
• 2 774 339 zł w 2021 roku.
• 3 402 064 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoagro wyniosły 1 262 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 941 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 262 277 zł w 2022 roku
• 1 279 578 zł w 2021 roku
• 2 228 456 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoagro wykazała przychody na poziomie 1 619 043 zł.
Organizacja zarobiła 204 030 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 494 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 184 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 494 zł w 2022 roku
• 19 823 zł w 2021 roku
• 5599 zł w 2020 roku
Organizacja Ekoagro wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Linkowska Anna
posiada 38 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2020 jest
Linkowska Anna
kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2010 do 03.02.2020
była Linkowska Anna
kontrolująca 60% udziałów.