Organizacja Zeta projekt osiągnęła 199 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 664 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 191 600 zł.
Zysk netto wyniósł 8064 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 985 zł w 2023 roku.
• 182 699 zł w 2022 roku.
• 197 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8064 zł w 2023 roku.
• 14 144 zł w 2022 roku.
• 25 660 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeta projekt wynosi 272 989 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
80 643 zł a 572 845 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 272 989 zł w 2023 roku.
• 279 573 zł w 2022 roku.
• 324 737 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeta projekt wyniosła 160 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 160 790 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 579 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 160 790 zł w 2023 roku.
• 139 359 zł w 2022 roku.
• 127 965 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeta projekt wyniosły 17 579 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 579 zł w 2023 roku
• 4429 zł w 2022 roku
• 7178 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeta projekt wykazała przychody na poziomie 199 985 zł.
Organizacja zarobiła 8925 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 861 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8064 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 861 zł w 2023 roku
• 1079 zł w 2022 roku
• 2156 zł w 2021 roku