Organizacja Enes magnesy paweł zientek osiągnęła 17 469 511 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 391 480 zł. Pozostałe przychody to 78 031 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 912 651 zł.
Zysk netto wyniósł 1 478 830 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 644 629 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 469 511 zł w 2022 roku.
• 14 674 034 zł w 2021 roku.
• 11 067 732 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -157 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 478 830 zł w 2022 roku.
• 1 788 957 zł w 2021 roku.
• 1 021 084 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enes magnesy paweł zientek wynosi 23 808 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 246 440 zł a 43 673 778 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -377 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 808 100 zł w 2022 roku.
• 22 075 834 zł w 2021 roku.
• 16 024 240 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enes magnesy paweł zientek wyniosła 14 585 011 zł.
a
ktywa trwałe to 4 567 475 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 017 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 585 011 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 328 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 256 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 960 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 585 011 zł w 2022 roku.
• 14 126 983 zł w 2021 roku.
• 12 732 196 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enes magnesy paweł zientek wyniosły 6 256 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 585 011 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 197 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 256 424 zł w 2022 roku
• 7 277 226 zł w 2021 roku
• 6 650 311 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enes magnesy paweł zientek wykazała przychody na poziomie 17 469 511 zł.
Organizacja zarobiła 1 847 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 368 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 478 830 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 73 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 368 216 zł w 2022 roku
• 369 810 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku