ENES MAGNESY PAWEŁ ZIENTEK SP. K. | KRS: 0000373568

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

11,8 mln

zysk

-1,4 mln

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa metali i rud metali

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

STARE BABICE

Adres

UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY, 15

Kod pocztowy

05-082

Rejestracja

2010-12-22

Rozpoczęcie działalności

2011-02-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.magnesy.pl

Email

sklep@magnesy.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja maszyn do obróbki metalu

Opis

Produkcja i sprzedaż magnesów różnych typów
Specjalizacja w separatorach magnetycznych
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Obsługa detaliczna i hurtowa z możliwością zakupu online
Wysokiej jakości akcesoria pomiarowe związane z magnetyzmem

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enes Magnesy Paweł Zientek osiągnęła 11 796 282 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 796 282 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 150 094 zł.

Strata netto wyniosła 1 353 812 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -350 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 796 282 zł w 2024 roku.
• 14 473 655 zł w 2023 roku.
• 17 469 511 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -517 065 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 353 812 zł w 2024 roku.
• -15 245 zł w 2023 roku.
• 1 478 830 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14246366.62

2265646.41

13954556.45

2063705.31

12390001.95

563800.77

11067731.63

1021084.49

14674033.6

1788956.64

17469511.17

1478829.68

14473655.22

-15244.63

11796282.31

-1353811.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enes Magnesy Paweł Zientek wynosi -1 mln zł.

EBITDA Enes Magnesy Paweł Zientek wynosi -808 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 495 885 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 000 420 zł w 2024 roku.
• 310 235 zł w 2023 roku.
• 1 969 722 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 476 770 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -807 684 zł w 2024 roku.
• 518 906 zł w 2023 roku.
• 2 201 259 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enes Magnesy Paweł Zientek wynosi 13 533 836 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 238 122 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 737 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 533 836 zł w 2024 roku.
• 15 884 110 zł w 2023 roku.
• 23 808 100 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7135805.09

25695968.47

38057627.12

4920528.98

22478387.86

34886391.13

3795600.58

14310804.96

30975004.88

4561413.95

16024239.66

27669329.08

5137318.06

22075833.68

36685084

6246440.32

23808099.82

43673777.93

0

15884110.32

36184138.05

0

13533836.09

30238122.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enes Magnesy Paweł Zientek wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enes Magnesy Paweł Zientek wynosi 1,71%. To oznacza, że firma ma szansę 1,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,240% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,71% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enes Magnesy Paweł Zientek charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enes Magnesy Paweł Zientek wynosi 501 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,51 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,51 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 92 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 501 tys. zł w 2024 roku.
• 683 tys. zł w 2023 roku.
• 799 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,51 mln zł w 2024 roku.
• 1,66 mln zł w 2023 roku.
• 1,67 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 041 711 zł.

Koszty operacyjne Enes Magnesy Paweł Zientek wyniosły 12 796 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 219 415 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 041 711 zł w 2024 roku
• 3 077 101 zł w 2023 roku
• 2 774 300 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enes Magnesy Paweł Zientek wyniosła 12 754 105 zł.

a

ktywa trwałe to 4 441 890 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 312 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 754 105 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 559 531 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 194 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 754 105 zł w 2024 roku.
• 14 699 946 zł w 2023 roku.
• 14 585 011 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9784319.05

13592403.18

11879218.4

12732196.06

14126983.31

14585010.71

14699945.61

12754105.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -8%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.24

0.17

0.16

0.15

0.31

0.15

0.05

0.11

0.05

0.08

0.17

0.1

0.09

0.13

0.26

0.15

0.12

0.1

0.18

0.11

0.08

0

0.02

0

-0.11

-0.18

-0.08

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enes Magnesy Paweł Zientek wyniosły 5 194 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 754 105 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 703 523 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 194 575 zł w 2024 roku
• 6 386 603 zł w 2023 roku
• 6 256 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9784319.05

269912.27

0.03

13592403.18

7031697.87

0.52

11879218.4

6818417.63

0.57

12732196.06

6650310.8

0.52

14126983.31

7277225.9

0.52

14585010.71

6256423.62

0.43

14699945.61

6386603.15

0.43

12754105.22

5194574.71

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enes Magnesy Paweł Zientek wykazała przychody na poziomie 11 796 282 zł.

Organizacja zarobiła -1 353 812 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 353 812 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9086 zł w 2023 roku
• 368 216 zł w 2022 roku

Wartość

0

369810

368216

9086

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

dane za rok

Organizacja Enes Magnesy Paweł Zientek wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92388

0.73824

0.81045

0.11349

0.92773

0.93763

0.89886

0.67159

0

0.92463

0.73796

0.85464

0.39824

0.91501

0.91699

0.85072

0.73977

0

0.83995

0.73416

0.8373

0.46793

0.7289

0.67932

0.6446

0.55959

0

0.86034

0.72

0.83399

0.42899

0.81802

0.81868

0.69528

0.5919

0

0.81273

0.71556

0.82375

0.45049

0.81043

0.84517

0.62036

0.51872

0.84584

0.79009

0.72448

0.8184

0.42468

0.7084

0.76073

0.56483

0.43563

0.84981

0.24063

0.7207

0.8283

0.46063

0.32756

0.46179

0.32987

0.23984

0.61559

0.03937

0.68006

0.78268

0.44571

0.15608

0.16761

0.1664

0.10806

0

Powiązania

H ZIENTEK ROSANNA - wspólnik

Z PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2010

02.01.2017

Z Witalis

Marzec 1946

Osoba

wspólnik

22.12.2010

Z Paweł

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

22.12.2010

05.03.2014

Z Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

02.01.2017

H Zientek Rosanna

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

Z Paweł

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

22.12.2010

05.03.2014

Z Tomasz

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENES MAGNESY PAWEŁ ZIENTEK

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO "ERG" EDWARD ŁĄCKI I WSPÓLNICY	0000066208
2	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA I HANDLU "UNIPOL" SP. Z O.O.	0000006364
3	BOGNER EDELSTAHL POLSKA SP. Z O.O.	0000204700
4	SZAR S.A.	0000309711
5	PRESTIGE KS SP. Z O.O.	0000652981
6	BIURO HANDLOWE DORSEL SP. Z O.O.	0000169762
7	TECHMAPROJEKT SP. Z O.O.	0000050010
8	PUCHATEX SP. Z O.O.	0000943823
9	SOWSTAL SP. Z O.O.	0001000013
10	ZAKŁAD TECHNIKI ODLEWNICZEJ "PROMET" SP. Z O.O.	0000088215
11	MK DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000041800
12	ACI PARTNER SP. Z O.O.	0000481204
13	STALMET PIŁA SP. Z O.O.	0000878037
14	ZIKO SP. Z O.O.	0000108756
15	"ELEKTROSTAL" CHOMA, SEMERYŁO, SADOWSKI, WOŚ SP. J.	0000022482
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU HURTOWEGO "MEGATOR"	0000021363
17	AVANTI - TOMASZ DZIEŃSKI, WALDEMAR JARMUŁA, AGNIESZKA	0000306076
18	FISTAL SP. Z O.O.	0000369308
19	SPECTRA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000420324
20	ZBROSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000709278
21	ALWI SP. Z O.O.	0000341256
22	POMIAN DUKAT I WSPÓLNICY SP. J.	0000308818
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE "MAP" SP. Z O.O.	0000136815
24	CENTROBLACH SP. Z O.O.	0000344199
25	BALUO LEWANDOWSKA SP. K.	0000875504
26	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "GLIWENTUREX" SP. Z O.O.	0000192561
27	BOSMA GROUP EUROPE SP. Z O.O.	0000932237
28	DAN-STEEL SP. Z O.O.	0000759339
29	TORUS JELEŃ I NOWAKOWSKI SP. J.	0000040618
30	MARS SP. Z O.O.	0000628019

ENES MAGNESY PAWEŁ ZIENTEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000373568 NIP 1182054337 REGON 142735326

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa metali i rud metali" (46.72.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENES MAGNESY PAWEŁ ZIENTEK

ENES MAGNESY PAWEŁ ZIENTEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000373568 NIP
1182054337 REGON
142735326