SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Specjalizacja w budowie hal przemysłowych i obiektów komercyjnych
Realizacja inwestycji w systemie 'Zaprojektuj i Wybuduj'
Oferty obejmują magazyny, laboratoria oraz stacje paliw
Współpraca z prominentnymi sieciami stacji paliw w Polsce
Doświadczenie na rynku budowlanym od 2003 roku
Grupa M&J to firma budowlana specjalizująca się w realizacji inwestycji zarówno przemysłowych, jak i komercyjnych. Działa na rynku budowlanym od 2003 roku, co przekłada się na wieloletnie doświadczenie oraz liczne zrealizowane projekty. Głównym krokiem w działalności firmy jest system ‚Zaprojektuj i Wybuduj’, który pozwala na kompleksowe podejście do inwestycji, eliminując problemy związane z podziałem odpowiedzialności między różnymi wykonawcami. Klienci od początku inwestycji mają jasny obraz kosztów, co sprzyja lepszej organizacji i efektywności. W ofercie Grupy M&J znajdują się obiekty takie jak hale produkcyjne, w tym obiekty o podwyższonym stopniu czystości i laboratoria, a także park handlowe, obiekty biurowe z zapleczem socjalno-biurowym oraz stacje paliw. Dzięki współpracy z największymi sieciami stacji paliw w Polsce, firma zdobyła uznanie i zaufanie w branży budowlanej. Grupa M&J wyróżnia się nie tylko jakością realizowanych projektów, ale także podejściem do partnerstw strategicznych, które opierają się na solidności i innowacyjności. W ciągu swojej działalności firma zrealizowała wiele wymagających inwestycji, każdego roku poszerzając swoje kompetencje oraz oferując coraz bardziej złożone i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja M&j osiągnęła 90 117 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 028 198 zł. Pozostałe przychody to 88 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 041 944 zł.
Zysk netto wyniósł 6 986 254 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 015 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 90 117 118 zł w 2024 roku.
• 102 259 834 zł w 2023 roku.
• 64 806 085 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 704 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 986 254 zł w 2024 roku.
• 8 966 460 zł w 2023 roku.
• 2 446 788 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT M&j wynosi 8,9 mln zł.
EBITDA M&j wynosi 9,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
898 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 902 691 zł w
2024 roku.
• 9 313 940 zł w
2023 roku.
• 2 920 137 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
926 158 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 151 994 zł w
2024 roku.
• 9 526 684 zł w
2023 roku.
• 3 125 405 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&j wynosi 97 894 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 871 213 zł a 225 292 794 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 524 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 97 894 308 zł w 2024 roku.
• 115 442 894 zł w 2023 roku.
• 61 382 982 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&j wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
M&j charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 827 543
zł.
Koszty operacyjne M&j wyniosły 81 125 507
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 692 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 827 543 zł w 2024 roku
• 3 679 744 zł w 2023 roku
• 2 888 164 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów M&j wyniosła 33 471 589 zł.
a
ktywa trwałe to 892 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 579 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 471 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 161 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 309 972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 180 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 471 589 zł w 2024 roku.
• 35 425 859 zł w 2023 roku.
• 39 386 533 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania M&j wyniosły 20 309 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 471 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 806 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 309 972 zł w 2024 roku
• 20 220 750 zł w 2023 roku
• 28 197 501 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja M&j wykazała przychody na poziomie 90 117 118 zł.
Organizacja zarobiła 8 849 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 863 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 986 254 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 863 645 zł w 2024 roku
• 114 069 zł w 2023 roku
• 118 594 zł w 2022 roku
Organizacja M&j wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.