Organizacja Zeman hdf osiągnęła 127 905 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 685 041 zł. Pozostałe przychody to 220 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 596 881 zł.
Zysk netto wyniósł 6 088 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 12 580 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 905 705 zł w 2022 roku.
• 110 224 261 zł w 2021 roku.
• 37 824 926 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 129 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 088 160 zł w 2022 roku.
• 4 142 831 zł w 2021 roku.
• 585 933 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zeman hdf wynosi 121 528 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 905 774 zł a 319 764 261 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 038 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 121 528 885 zł w 2022 roku.
• 100 393 818 zł w 2021 roku.
• 34 483 420 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeman hdf wyniosła 37 065 505 zł.
a
ktywa trwałe to 2 524 382 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 541 123 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 065 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 874 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 191 140 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 532 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 065 505 zł w 2022 roku.
• 41 245 942 zł w 2021 roku.
• 20 671 890 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeman hdf wyniosły 21 191 140 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 065 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 019 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 191 140 zł w 2022 roku
• 27 459 738 zł w 2021 roku
• 11 441 128 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zeman hdf wykazała przychody na poziomie 127 905 705 zł.
Organizacja zarobiła 7 641 783 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 553 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 088 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 279 625 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 553 623 zł w 2022 roku
• 1 001 266 zł w 2021 roku
• 92 205 zł w 2020 roku
Organizacja Zeman hdf wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
"zeman Beteiligungs" Gmbh
posiada 3780 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2010 jest
"zeman Beteiligungs" Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2004 do 26.04.2010
był "stalco Holding" Gmbh
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.07.2003 do 25.03.2004 najwięcej udziałów posiadał "stalco Holding" Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.