SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI - W TYM RÓWNIEŻ DO ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 800.000 ZŁ (OSIEMSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁALJĄCYM W GRANICACH UDZIELONEGO MU UMOCOWANIA.
Budowa domów prefabrykowanych w technologii szkieletowej
Produkcja obiektów przemysłowych, w tym hal i zbiorników żelbetowych
Realizacja projektów budowlanych na terenie całej Polski
Dbałość o ekologię i certyfikaty jakości produktów
Wielokrotnie nagradzana obsługa klienta oraz profesjonalny nadzór nad inwestycjami
WOLF System to firma z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, która specjalizuje się w szerokim zakresie usług budowlanych i konstrukcyjnych. Działa na polskim rynku od 1990 roku i ma za sobą ponad 45-letnie doświadczenie grupy WOLF, która rocznie realizuje około 700 projektów budowlanych w Europie, z czego 150 domów prefabrykowanych powstaje w Polsce. Atutem firmy są prefabrykowane domy szkieletowe, które łączą ekologię z oszczędnością, a ich budowa trwa tylko 3 miesiące. WOLF System oferuje także budynki przemysłowe, takie jak hale magazynowe, stajnie i obory, zbiorniki żelbetowe, silosy wieżowe oraz inne kompleksowe rozwiązania w zakresie projektowania i wykonawstwa różnych konstrukcji. Zróżnicowane podejście do projektowania i możliwość wytwarzania konstrukcji z różnych materiałów sprawiają, że oferta przedsiębiorstwa jest elastyczna i dostosowana do indywidualnych potrzeb klientów. Produkty WOLF System są objęte długoterminowymi gwarancjami, a ich jakość potwierdzają liczne certyfikaty, w tym europejskie oraz krajowe normy dotyczące budownictwa i ekologii. Warto również podkreślić, że firma zapewnia stały nadzór nad inwestycjami oraz wykonywanie prac z wysokimi standardami jakości. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnej obsłudze klienta, WOLF System zdobył zaufanie wielu klientów, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach o firmie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolf System osiągnęła 141 779 283 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 647 107 zł. Pozostałe przychody to 132 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 926 654 zł.
Strata netto wyniosła 279 548 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 192 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 779 283 zł w 2024 roku.
• 120 621 879 zł w 2023 roku.
• 127 382 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -182 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -279 548 zł w 2024 roku.
• 958 552 zł w 2023 roku.
• 88 646 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolf System wynosi 271 tys. zł.
EBITDA Wolf System wynosi -2,57 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
185 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 271 141 zł w
2024 roku.
• 1 316 792 zł w
2023 roku.
• 1 233 001 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
329 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 567 728 zł w
2024 roku.
• -1 377 982 zł w
2023 roku.
• -1 321 854 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolf System wynosi 118 927 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 354 448 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 731 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 118 927 385 zł w 2024 roku.
• 108 866 317 zł w 2023 roku.
• 109 174 879 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolf System wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolf System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -30 879 567
zł.
Koszty operacyjne Wolf System wyniosły -141 375 966
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2 759 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -30 879 567 zł w 2024 roku
• -26 789 153 zł w 2023 roku
• -24 397 272 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolf System wyniosła 78 847 940 zł.
a
ktywa trwałe to 48 727 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 120 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 847 940 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 543 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 304 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 676 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 847 940 zł w 2024 roku.
• 63 268 357 zł w 2023 roku.
• 59 615 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolf System wyniosły 46 304 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 847 940 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 667 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 46 304 122 zł w 2024 roku
• 30 444 992 zł w 2023 roku
• 27 750 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolf System wykazała przychody na poziomie 141 779 283 zł.
Organizacja zarobiła 31 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 699 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -279 548 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 997% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -547 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 310 699 zł w 2024 roku
• 515 841 zł w 2023 roku
• 292 550 zł w 2022 roku
Organizacja Wolf System wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wolf Systembau Gesellschaft M. B. H.
posiada 8490 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.09.2023 jest
Wolf Systembau Gesellschaft M. B. H.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.11.2012 do 11.09.2023
był Wolf Systembau Gesellschaft M. B. H.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.09.2012 do 05.11.2012 najwięcej udziałów posiadał Wolf Systembau Gesellschaft M. B. H.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.