Indywidualne analizy finansowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
Prometeusz Euro to firma specjalizująca się w pozyskiwaniu różnych form finansowania dla przedsiębiorstw. Z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku doradztwa finansowego, organizacja stała się liderem w oferowaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie wsparcia finansowego dla mikro, małych, średnich oraz dużych firm. Działania Prometeusza skupiają się na analizie potrzeb klientów oraz doradztwie, które prowadzi do sukcesu finansowego i rozwoju działalności. Organizacja kładzie duży nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, oferując darmowe konsultacje w celu opracowania optymalnych strategii finansowych. Dzięki skuteczności działań oraz ogromnej gamie dostępnych produktów, takich jak fundusze europejskie i preferencyjne pożyczki, Prometeusz Euro buduje długofalowe relacje z klientami, co przyczynia się do ich stabilnej pozycji na rynku. Misją firmy jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz zapewnienie im skutecznego dostępu do niezbędnych środków finansowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prometeusz Euro osiągnęła 973 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 973 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 405 181 zł.
Zysk netto wyniósł 568 762 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 973 943 zł w 2024 roku.
• 459 068 zł w 2023 roku.
• 310 847 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 568 762 zł w 2024 roku.
• 172 699 zł w 2023 roku.
• -12 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prometeusz Euro wynosi 633 tys. zł.
EBITDA Prometeusz Euro wynosi 633 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
109 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 632 706 zł w
2024 roku.
• 189 436 zł w
2023 roku.
• -11 031 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
109 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 632 706 zł w
2024 roku.
• 189 436 zł w
2023 roku.
• -11 031 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prometeusz Euro wynosi 4 135 339 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 210 995 zł a 7 962 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 135 339 zł w 2024 roku.
• 1 781 264 zł w 2023 roku.
• 862 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prometeusz Euro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prometeusz Euro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 245 432
zł.
Koszty operacyjne Prometeusz Euro wyniosły 341 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 739 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 245 432 zł w 2024 roku
• 202 480 zł w 2023 roku
• 254 606 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prometeusz Euro wyniosła 1 919 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 919 886 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 919 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 614 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 226 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 919 886 zł w 2024 roku.
• 2 383 269 zł w 2023 roku.
• 1 866 422 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prometeusz Euro wyniosły 305 226 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 919 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -198 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 226 zł w 2024 roku
• 1 337 371 zł w 2023 roku
• 993 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prometeusz Euro wykazała przychody na poziomie 973 943 zł.
Organizacja zarobiła 626 861 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 099 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 568 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 099 zł w 2024 roku
• 16 549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Prometeusz Euro wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.