Frameless Spółka z o.o. to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedziniefinansów, specjalizująca się w współpracy z dużymi, międzynarodowymi korporacjami. Firma oferuje szeroki wachlarz usług związanych z oprogramowaniem dla przedsiębiorstw oraz technologii informatycznych. Dzięki długoletniej praktyce w doradztwie, Frameless pomaga firmom w zarządzaniu działalnością gospodarczą i podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych. Dodatkowo, firma prowadzi liczne szkolenia z zakresu finansów, wspierając rozwój kompetencji pracowników na różnych poziomach organizacyjnych. W przeszłości Frameless współpracował z wieloma renomowanymi korporacjami, w tym T-Mobile Polska & Deutsche Telekom AG, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. & JSW IT SYSTEMS Sp. z o.o., Onet S.A. & Dreamlab Spółka z o.o., oraz Ringier Axel Springer Polska i Ringier Axel Springer Media AG. Firma jest ceniona za swoją elastyczność i zdolność do sprawnej komunikacji z klientami z różnych stref czasowych, zawsze zapewniając szybkie odpowiedzi na zapytania biznesowe.
W skrócie
Doradztwo finansowe i zarządzanie firmą
Usługi związane z oprogramowaniem dla firm
Technologie informatyczne
Szkolenia finansowe
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Frameless osiągnęła 384 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 384 809 zł. Pozostałe przychody to 76 zł.
Całkowite koszty wyniosły 198 158 zł.
Zysk netto wyniósł 186 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 384 885 zł w 2023 roku.
• 381 381 zł w 2022 roku.
• 362 926 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 186 651 zł w 2023 roku.
• 243 826 zł w 2022 roku.
• 259 786 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frameless wynosi 1 878 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
577 327 zł a 4 669 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 313 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 878 689 zł w 2023 roku.
• 1 965 064 zł w 2022 roku.
• 1 829 544 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frameless wyniosła 1 222 224 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 222 224 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 222 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 167 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 897 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 222 224 zł w 2023 roku.
• 1 053 649 zł w 2022 roku.
• 819 399 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 55%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 349675.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 349674.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frameless wyniosły 54 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 222 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 897 zł w 2023 roku
• 72 973 zł w 2022 roku
• 88 133 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 44.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frameless wykazała przychody na poziomie 384 885 zł.
Organizacja zarobiła 208 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 186 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 669 zł w 2023 roku
• 26 286 zł w 2022 roku
• 27 032 zł w 2021 roku
Organizacja Frameless wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0005%.