AJ VENTURES SP. Z O.O. | KRS: 0000369050

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

585 tys.

zysk

229 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

WIETRZNA, 12d

Kod pocztowy

53-024

Rejestracja

2010-10-27

Rozpoczęcie działalności

2010-11-24

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ŁĄCZNIE JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, JEDEN CZŁONEK (PREZES ZARZĄDU) JEŻELI ZARZĄD ZŁOŻONY JEST Z JEDNEJ OSOBY.

Branże

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJ Ventures osiągnęła 584 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 115 300 zł. Pozostałe przychody to 469 403 zł.

Całkowite koszty wyniosły -113 580 zł.

Zysk netto wyniósł 228 880 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 71 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 584 703 zł w 2024 roku.
• 2 126 554 zł w 2023 roku.
• 151 559 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 880 zł w 2024 roku.
• 1 511 066 zł w 2023 roku.
• 32 953 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

84454.11

9201.89

113831.97

6132.56

81602.94

-73112.19

11748.66

-38423.85

135766.75

44468.49

151559.34

32952.58

2126554.13

1511065.93

584702.85

228880.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJ Ventures wynosi -139 tys. zł.

EBITDA AJ Ventures wynosi -79 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJ Ventures wynosi 3 145 095 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 877 054 zł a 9 812 114 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 435 998 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 145 095 zł w 2024 roku.
• 9 317 578 zł w 2023 roku.
• 232 850 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

93110.3

211135.27

0

100418.22

284579.92

0

54401.96

204007.35

0

7832.44

29371.65

0

268385.13

622558.86

0

232849.88

461336.12

1855611.08

9317577.56

21154923.02

877054.27

3145095.17

9812114.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJ Ventures wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJ Ventures charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 78 375 zł.

Koszty operacyjne AJ Ventures wyniosły 254 673 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5433 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 78 375 zł w 2024 roku
• 47 047 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJ Ventures wyniosła 2 581 526 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 161 950 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 419 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 581 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 453 029 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 498 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 351 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 581 526 zł w 2024 roku.
• 2 508 485 zł w 2023 roku.
• 272 106 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

117765.41

42775.77

48189.89

21752.65

57090.54

272106.18

2508485.39

2581526.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -121%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

-0.11

0.04

0.11

0.14

-0.08

-0.03

0.05

-1.52

0.5

-1.13

-0.9

-1.77

0.21

-5.66

-3.27

0.78

-0.32

0.3

0.33

0.12

-0.3

0.22

0.6

0.61

0.77

0.71

0.09

-1.21

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJ Ventures wyniosły 128 498 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 581 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 608 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 498 zł w 2024 roku
• 34 337 zł w 2023 roku
• 380 230 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

117765.41

202752.14

1.72

42775.77

116784.36

2.73

48189.89

195311.38

4.05

21752.65

207297.99

9.53

57090.54

198167.39

3.47

272106.18

380230.45

1.4

2508485.39

34337.28

0.01

2581526.48

128497.91

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJ Ventures wykazała przychody na poziomie 584 703 zł.

Organizacja zarobiła 270 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 447 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 880 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5921 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 447 zł w 2024 roku
• 171 923 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

203

0

171923

41447

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

dane za rok

Organizacja AJ Ventures wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72015

0.56663

0.45191

0.89773

0.663

0.58113

0.79678

0.16117

0

0.70778

0.57578

0.35459

0.92034

0.57724

0.44034

0.83497

0.18173

0.68704

0.13459

0.54667

0.3663

0.93686

0.21433

0.22389

0.04448

0.79213

0

0.16695

0.42023

0.29583

0.95884

0.12392

0.13082

0.04817

0.67101

0

0.76345

0.58396

0.38449

0.93052

0.75967

0.7628

0.95818

0.09864

0

0.75296

0.58125

0.52089

0.86268

0.7169

0.72463

0.79151

0.10451

0.94307

0.84259

0.736

0.17841

0.91202

0.93439

0.94241

0.81795

0.94045

0.81782

0.65904

0.69373

0.27385

0.77913

0.21047

0.76035

0.56572

0.84279

Powiązania

J ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

J LUDMIŁA - wspólnik

BIGRISTA HOLDINGS LMITED, IDIOTIKE ETAIREIA PERIORISMENES EUTHUNES ME METOKHES - inne

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2023

J Andrzej

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

31.10.2012

20.02.2023

J Andrzej

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

27.10.2010

31.10.2012

J Andrzej

Listopad 1978

Osoba

wspólnik

31.10.2012

20.02.2023

J Anita

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

20.02.2023

J Ludmiła

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

27.10.2010

J Andrzej

Listopad 1978

Osoba

inne

11.02.2022

Bigrista Holdings Lmited,idiotike Etaireia Periorismenes Euthunes Me Metokhes

Organizacja

Udziałowcy

Jasieniecki Andrzej posiada 1505 udziałów, które stanowią 75.3% firmy.

Jasieniecka Ludmiła posiada 475 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2023 jest Jasieniecki Andrzej kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2012 do 20.02.2023 był Jasieniecki Andrzej kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 27.10.2010 do 31.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Jasieniecki Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AJ VENTURES

	Organizacja	Numer KRS
1	MONGO SP. Z O.O.	0000764045
2	FINANCEWELL SP. Z O.O. SP. K.	0000635154
3	ASSETHOME SZCZECIN WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ	0000717852
4	KUJAWSKI CUKIER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000416661
5	AMM GLOBAL SP. Z O.O.	0000819522
6	MC2VENTURES SP. Z O.O.	0000459904
7	VALUE INVEST SP. Z O.O.	0000682462
8	MSM CONSULTING SP. Z O.O.	0000419675
9	GATTONLEX SP. Z O.O.	0000967577
10	GETHELP.PL SP. Z O.O.	0000611681
11	INKASO W.KRUK SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000397011
12	BBC - BY BARYL CARS SP. Z O.O.	0000540612
13	ASSETHOME POLSKA WĄSIK OLEŚKÓW KIERMASZ SP. K.	0000933563
14	SEM-BIZNES SP. Z O.O.	0000700538
15	PI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000748685
16	LERUO SOLDI SP. Z O.O.	0000713545
17	MTM TRADE SP. Z O.O.	0000253685
18	MAXIMUS FINANCE SP. Z O.O. SP. K.	0000557699
19	A. W. KAPUŚCIŃSCY SP. J.	0000659194
20	RIVER S.A.	0000464384
21	FUMARA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000518894
22	BMG INVEST SP. Z O.O.	0000014614
23	FTI CAPITAL SP. Z O.O.	0000584745
24	CENTRUM KAPITAŁOWE SP. Z O.O.	0000598304
25	KRAJOWY OBRÓT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	0000429435
26	IR AGRONOM S.A.	0000565177
27	PREMIER WEALTH INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000550606
28	RKK TRADE SP. Z O.O.	0000428938
29	SUKURS SP. Z O.O.	0000927112
30	MDCT PARTNERS NOGACKA SZUSTER S.K.A.	0000990912

AJ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369050 NIP 8992705942 REGON 021386530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych" (64.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJ VENTURES

AJ VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369050 NIP
8992705942 REGON
021386530