AGRO ARTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000368165 NIP
5213583471 REGON
142629713

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
18,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-1,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
15,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MŁAWA
Adres
UL. GRZEBSKIEGO, 10
Kod pocztowy
06-500
Rejestracja
2010-10-19
Rozpoczęcie działalności
2010-10-18
Kapitał zakładowy
20070550,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuWytwarzanie produktów przemiału zbóżUprawa pozostałych roślin wieloletnichTransport drogowy towarówSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówDziałalność usługowa następująca po zbiorachDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąRozmnażanie roślinPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro Artim osiągnęła 4 996 116 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 4 942 816 zł. Pozostałe przychody to 53 300 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 370 711 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 1 427 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -646 053 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 996 116 zł w 2023 roku.
• 4 200 933 zł w 2022 roku.
• 15 391 139 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 170 406 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 427 894 zł w 2023 roku.
• 764 909 zł w 2022 roku.
• 10 737 080 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Agro Artim wynosi 15 449 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 64 630 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 232 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 449 000 zł w 2023 roku.
• 19 049 435 zł w 2022 roku.
• 62 602 011 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Agro Artim wynosi -1,29 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Agro Artim wynosi -593 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 586 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 287 389 zł w 2023 roku.
• 1 052 061 zł w 2022 roku.
• 12 306 947 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 353 322 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -592 992 zł w 2023 roku.
• 1 512 038 zł w 2022 roku.
• 12 807 574 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Agro Artim wynosi 12 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 12 os. w 2023 roku.
• 12 os. w 2022 roku.
• 12 os. w 2021 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro Artim wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,72% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro Artim wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,228% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Agro Artim charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro Artim wynosi 554 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,23 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 92 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 554 tys. zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.
• 1,18 mln zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,23 mln zł w 2023 roku.
• 3,52 mln zł w 2022 roku.
• 2,5 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 710 088 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Agro Artim wyniosły 6 230 205 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -268 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 710 088 zł w 2023 roku
• 641 684 zł w 2022 roku
• 535 795 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Agro Artim wyniosła 18 486 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 15 519 463 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 967 304 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 486 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 16 157 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 329 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 116 406 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 486 768 zł w 2023 roku.
• 20 226 198 zł w 2022 roku.
• 18 138 707 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -26%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Agro Artim wyniosły 2 329 093 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 486 768 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 674 985 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 329 093 zł w 2023 roku
• 2 640 629 zł w 2022 roku
• 5 614 800 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro Artim wykazała przychody na poziomie 4 996 116 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -1 380 854 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 47 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 427 894 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 995 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 040 zł w 2023 roku
• 138 891 zł w 2022 roku
• 1 331 209 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Agro Artim wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 105 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
−3 mies. 15 dni
2022
−3 mies. 18 dni
2021
−2 mies. 28 dni
2020
−1 mies. 12 dni
2019
−1 mies. 5 dni
2018
−2 mies. 21 dni
2017
−1 mies. 12 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Arent Piotr posiada 315476 udziałów, które stanowią 78.6% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Arent Capital Holding posiada 85935 udziałów, które stanowią 0.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.10.2023 jest Arent Piotr kontrolujący 79% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.12.2018 do 05.10.2023 był Arent Piotr kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.11.2017 do 20.12.2018 najwięcej udziałów posiadał Arent Capital Holding. Jego udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do AGRO ARTIM

OrganizacjaNumer KRS
1
FG AGRI SP. Z O.O.
0000292883
2
PRODUKCYJNO-HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-ŁOWIECKIE
0000026835
3
FIONIALAND SP. Z O.O.
0000273903
4
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE TERRA - BOVIS SP. Z O.O.
0000106494
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "NOWPOL" SP. Z O.O.
0000173139
6
VREESBIO SP. Z O.O.
0000563190
7
INVESTAGRO SP. Z O.O.
0000376838
8
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZO-PRZEMYSŁOWE "DOROL" SP. Z O.O.
0000134969
9
AGRALAM SP. Z O.O.
0000189275
10
AGRONAR SP. Z O.O.
0000314269
11
POLAND PLANTS SP. Z O.O.
0000170881
12
GOSPODARSTWO ŁASIN SP. Z O.O.
0000277036
13
SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH "ŻUKOWICE"
0000165167
14
AGRO-DUBLINY SP. Z O.O.
0000255140
15
CIESZYSŁAW SP. Z O.O.
0000295956
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "SKARBISZÓW"
0000141012
17
AGRO-HANDEL SP. Z O.O.
0000151858
18
RAFAPOL SP. Z O.O.
0000288188
19
OŚRODEK PRODUKCJI ROLNEJ SP. Z O.O.
0000019347
20
AGRODAN PRODUKCYJNO-HANDLOWA SP. Z O.O.
0000170220
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GOSPODARSTWO ROLNE
0000165267
22
ZHZ SP. Z O.O.
0000205025
23
BGW AGRO SP. Z O.O.
0000016227
24
HS AGRO SP. Z O.O.
0000386470
25
ROLVIT SP. Z O.O.
0000146984
26
MDS-AGRAR SP. Z O.O.
0000140095
27
DRZENIN-ROL SP. Z O.O.
0000233254
28
GRAMINIS PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA SP. Z O.O. DUSOCIN
0000143278
29
WAHOPOL SP. Z O.O.
0000045481
30
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "GROS-ROL" SP. Z O.O.
0000158075