Sieć sklepów monopolowych we Wrocławiu|Hurtownia piwa z bogatą ofertą ponad 350 gatunków|Możliwość zamówienia ekskluzywnych produktów i piw rzemieślniczych|Sprzedaż wysoko- i niskoprocentowych alkoholi oraz produktów spożywczych|Otwarte 24 godziny na dobę, zapewnia wygodę zakupów
Organizacja 'PIJ' spółka jawna M. Pierzchała, T. Jabłoński, znana przede wszystkim dzięki marce ToMa, zyskała uznanie jako sieć monopolowych sklepów oraz hurtownia piwa we Wrocławiu. Specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych odmian piwa, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, a także regionalnych specjałów. W swojej ofercie posiada ponad 350 gatunków piwa od przeszło 50 browarów, co czyni ją punktem referencyjnym dla wielbicieli piwa. Sklepy oferują również możliwość zamówienia rzadkich i ekskluzywnych produktów, co wyróżnia je na tle konkurencji. Zajmują się również sprzedażą innych alkoholi, w tym win oraz bogatego asortymentu produktów spożywczych. 'PIJ' jest dostępna przez całą dobę, co zapewnia wygodę zakupów dla klientów. Dodatkowo organizacja promuje kulturę piwną oraz edukację na temat bogatej tradycji piwowarskiej poprzez wydarzenia i degustacje, co sprawia, że zakupy stają się prawdziwą przyjemnością dla koneserów. Warto również podkreślić, że w ofercie znajdują się piwa z browarów rzemieślniczych, co przyciąga coraz większą grupę klientów. Całość działalności wzmocniona jest profesjonalnym doradztwem dla klientów oraz pełną informacją handlową, co podnosi jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PIJ M. Pierzchała osiągnęła 8 591 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 591 954 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 051 915 zł.
Zysk netto wyniósł 540 040 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -809 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8 591 954 zł w 2024 roku. • 11 038 622 zł w 2023 roku. • 19 444 116 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -115 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 540 040 zł w 2024 roku. • 805 591 zł w 2023 roku. • 1 179 980 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PIJ M. Pierzchała wynosi 13 001 420 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 113 292 zł a 27 270 893 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 448 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 001 420 zł w 2024 roku. • 15 514 624 zł w 2023 roku. • 22 194 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PIJ M. Pierzchała wynosi 773 tys. zł.
EBITDA PIJ M. Pierzchała wynosi 870 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
85 454 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 773 201 zł w
2024 roku. • 1 144 868 zł w
2023 roku. • 1 315 986 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
78 888 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 870 243 zł w
2024 roku. • 1 241 910 zł w
2023 roku. • 1 408 280 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PIJ M. Pierzchała wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,82% w 2023 roku. • 2,79% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PIJ M. Pierzchała wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,10% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PIJ M. Pierzchała charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PIJ M. Pierzchała wynosi 693 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 108 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,85 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 108 tys. zł a 1,85 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 693 tys. zł w 2024 roku. • 660 tys. zł w 2023 roku. • 727 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 108 tys. zł w 2024 roku. • 161 tys. zł w 2023 roku. • 197 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,85 mln zł w 2024 roku. • 1,54 mln zł w 2023 roku. • 1,36 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 277 187
zł.
Koszty operacyjne PIJ M. Pierzchała wyniosły
7 818 753
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 972 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 277 187 zł w 2024 roku • 1 248 839 zł w 2023 roku • 1 576 153 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PIJ M. Pierzchała wyniosła 9 884 086 zł.
a
ktywa trwałe to 2 128 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 755 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 884 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 410 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 473 886 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 936 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 291 609 zł w 2024 roku. • 9 651 483 zł w 2023 roku. • 8 996 823 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PIJ M. Pierzchała wyniosły 2 473 886 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 291 609 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 197 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 473 886 zł w 2024 roku • 3 073 914 zł w 2023 roku • 2 981 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2024 roku • 32% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PIJ M. Pierzchała wykazała przychody na poziomie 8 591 954 zł.
Organizacja zarobiła 540 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja PIJ M. Pierzchała wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
−1 dni14-07-2023
2021
−1 dni14-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 2 dni15-07-2020
2018
−12 dni03-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki