Organizacja Patria management osiągnęła 10 711 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 10 711 zł.
Całkowite koszty wyniosły 607 078 zł.
Strata netto wyniosła 607 078 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 711 zł w 2022 roku.
• 13 110 zł w 2021 roku.
• 1 692 367 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -117 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -607 078 zł w 2022 roku.
• -613 337 zł w 2021 roku.
• 35 404 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Patria management wynosi 7141 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 779 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7141 zł w 2022 roku.
• 8740 zł w 2021 roku.
• 1 269 862 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Patria management wyniosła 1 549 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 549 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 549 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 311 639 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 861 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 291 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 549 446 zł w 2022 roku.
• 849 065 zł w 2021 roku.
• 1 486 569 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża netto wyniosła -5,668%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1130.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Patria management wyniosły 2 861 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 549 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 185%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 861 084 zł w 2022 roku
• 1 553 625 zł w 2021 roku
• 1 577 792 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 185% w 2022 roku
• 183% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Patria management wykazała przychody na poziomie 10 711 zł.
Organizacja zarobiła -607 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -607 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Patria management wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00009%.