Organizacja Free sky osiągnęła 67 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 021 zł. Pozostałe przychody to 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 198 zł.
Zysk netto wyniósł 20 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 468 zł w 2023 roku.
• 189 857 zł w 2022 roku.
• 155 449 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 823 zł w 2023 roku.
• 118 537 zł w 2022 roku.
• 93 270 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Free sky wynosi 183 928 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 658 zł a 296 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 183 928 zł w 2023 roku.
• 640 761 zł w 2022 roku.
• 476 714 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Free sky wyniosła 76 196 zł.
a
ktywa trwałe to 9711 zł.
a
ktywa obrotowe to 66 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 211 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1985 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 196 zł w 2023 roku.
• 96 233 zł w 2022 roku.
• 111 033 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Free sky wyniosły 1985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -135 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1985 zł w 2023 roku
• 42 845 zł w 2022 roku
• 176 182 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 103.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 159% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Free sky wykazała przychody na poziomie 67 468 zł.
Organizacja zarobiła 22 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2059 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2059 zł w 2023 roku
• 5872 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Free sky wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.