ABF INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000363377

Podsumowanie

aktywa

5,4 mln

przychód

7,4 mln

zysk

976 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NIEDOMICE

Adres

KOLEJOWA, 21

Kod pocztowy

33-132

Rejestracja

2010-08-24

Rozpoczęcie działalności

2010-09-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.abfinvest.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Roboty związane z budową mostów i tuneli Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Opis

Szeroki zakres usług prawnych w różnych dziedzinach prawa
Windykacja należności i obsługa prawna przedsiębiorstw
Zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego
Obszar działalności głównie w Małopolsce, ale też w całym kraju
Współpraca z doświadczonymi prawnikami i adwokatami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ABF Invest osiągnęła 7 393 635 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 393 635 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 417 368 zł.

Zysk netto wyniósł 976 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 717 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 393 635 zł w 2024 roku.
• 3 961 800 zł w 2023 roku.
• 2 462 732 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 112 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 976 268 zł w 2024 roku.
• 243 382 zł w 2023 roku.
• 179 518 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2372878.74

191351.34

2700801.45

481283.58

5652020.78

643685.95

3105228.61

520904.78

3879366.01

614264.8

2462732.34

179517.82

3961799.66

243382.39

7393635.41

976267.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ABF Invest wynosi 1,09 mln zł.

EBITDA ABF Invest wynosi 1,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 119 907 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 085 507 zł w 2024 roku.
• 271 469 zł w 2023 roku.
• 200 354 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 123 953 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 116 538 zł w 2024 roku.
• 293 322 zł w 2023 roku.
• 222 811 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ABF Invest wynosi 12 094 763 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 260 602 zł a 18 484 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 318 760 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 094 763 zł w 2024 roku.
• 6 143 130 zł w 2023 roku.
• 4 705 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

516121.59

2863446.11

5932196.85

877084.27

4602752.9

6752003.63

1359848.74

7702606.39

14130051.95

1750527.32

5904298.85

9336145.72

2211225.92

7254529.13

11793204.92

1795178.2

4705757.13

12511276.2

2433823.9

6143130.41

13484805.76

3260601.92

12094763.36

18484088.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ABF Invest wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABF Invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ABF Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ABF Invest wynosi 373 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 163 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 869 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 163 tys. zł a 869 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 373 tys. zł w 2024 roku.
• 197 tys. zł w 2023 roku.
• 167 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 163 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 869 tys. zł w 2024 roku.
• 674 tys. zł w 2023 roku.
• 626 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 087 924 zł.

Koszty operacyjne ABF Invest wyniosły 6 308 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 620 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 087 924 zł w 2024 roku
• 845 877 zł w 2023 roku
• 791 431 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ABF Invest wyniosła 5 406 124 zł.

a

ktywa trwałe to 2 945 192 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 460 932 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 406 124 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 347 469 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 058 655 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 557 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 406 124 zł w 2024 roku.
• 3 719 387 zł w 2023 roku.
• 3 268 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1501019.72

1539176.9

2069403.82

3452267.68

3852350.95

3268941.52

3719387.29

5406124.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.28

0.1

0.08

0.31

0.41

0.21

0.18

0.31

0.35

0.14

0.11

0.15

0.22

0.21

0.17

0.16

0.21

0.17

0.16

0.05

0.06

0.08

0.07

0.06

0.18

0.22

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ABF Invest wyniosły 1 058 655 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 406 124 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 058 655 zł w 2024 roku
• 348 186 zł w 2023 roku
• 141 122 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1501019.72

812857.6

0.54

1539176.9

369731.2

0.24

2069403.82

256272.17

0.12

3452267.68

1118231.25

0.32

3852350.95

904049.72

0.23

3268941.52

141122.47

0.04

3719387.29

348185.85

0.09

5406124.16

1058654.93

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ABF Invest wykazała przychody na poziomie 7 393 635 zł.

Organizacja zarobiła 1 082 951 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 106 683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 976 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7807 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 683 zł w 2024 roku
• 23 761 zł w 2023 roku
• 20 425 zł w 2022 roku

Wartość

52036

86347

153422

125410

63016

20425

23761

106683

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja ABF Invest wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7472

0.59614

0.59049

0.47415

0.74099

0.75327

0.77772

0.68685

0.7919

0.83292

0.60939

0.60621

0.24556

0.84885

0.86579

0.8917

0.7257

0.83394

0.83933

0.70714

0.65041

0.15508

0.74129

0.77268

0.86763

0.67873

0.87871

0.8173

0.63092

0.7088

0.30527

0.8071

0.84133

0.73955

0.59013

0.86944

0.78584

0.64125

0.71013

0.23179

0.79334

0.79108

0.72158

0.54464

0.78392

0.625

0.55349

0.67326

0.09266

0.56391

0.55761

0.48273

0.36729

0.64141

0.66185

0.60976

0.68485

0.14115

0.55408

0.52929

0.54905

0.39805

0.65208

0.82662

0.67392

0.70533

0.24781

0.77191

0.7672

0.76483

0.60699

0.80106

Powiązania

U DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2010

09.07.2015

P Ireneusz

Sierpień 1972

Osoba

wspólnik

24.08.2010

09.07.2015

P Sławomir

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

09.07.2015

18.06.2020

U Dariusz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

18.06.2020

U Dariusz

Wrzesień 1977

Osoba

prokurent

04.09.2023

19.04.2024

U Dariusz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

24.08.2010

09.07.2015

P Sławomir

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

09.07.2015

19.04.2024

P Jan

Luty 1959

Osoba

reprezentacja

19.04.2024

U Dariusz

Wrzesień 1977

Osoba

Udziałowcy

Utrata Dariusz posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.06.2020 jest Utrata Dariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2015 do 18.06.2020 był Utrata Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2010 do 09.07.2015:
• Płaczek Ireneusz (50% udziałów)
• Patuła Sławomir (50% udziałów)

Podobne organizacje do ABF INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROPROFIT KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000849062
2	AMRO-TECH (DAWNIEJ PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEWOZOWE R+R	0000800661
3	LM METAL SP. Z O.O.	0000835111
4	RAILSYSTEMS "AGICO" SP. Z O.O. S.K.A.	0000421315
5	PALSERWIS SP. Z O.O.	0000166867
6	GENERGY SP. Z O.O.	0001026166
7	MHR METALLBAU SP. Z O.O.	0000583012
8	AMR - TECH SP. Z O.O.	0000602480
9	ZIB KONSTRUKCJE STALOWE SP. Z O.O.	0000677271
10	LEAN TECHNOLOGY POLAND LEONIK - BOGUCKA I WSPÓLNICY	0000890848
11	HYDRO MARINE SP. Z O.O.	0000677158
12	PRIMUS SP. Z O.O.	0000799304
13	METALLZAUNE P&R SP. Z O.O.	0000768170
14	EXPO-M1 SP. Z O.O.	0000741072
15	AOSS SP. Z O.O.	0000825947
16	EKSPLOATACJA DŹWIGNIC SP. Z O.O. SP. K.	0000454611
17	OLTECH SP. Z O.O.	0000696873
18	EPM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000498159
19	SCB SP. Z O.O.	0000743671
20	ZZMET SP. Z O.O.	0000555272
21	INTRA TECH SP. Z O.O.	0000802327
22	CENTROSTAL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000276883
23	JAM-STAL SP. Z O.O.	0000328256
24	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AGROMECH" SP. Z O.O.	0000172117
25	ABD METAB SP. Z O.O.	0000929560
26	WELDIX SP. Z O.O.	0000766709
27	KAMEX SERVICE SP. Z O.O.	0000499881
28	STALBUD SP. Z O.O.	0000168583
29	ZREMB PACZKÓW SP. Z O.O.	0000028212
30	PRO-MONT SP. Z O.O.	0000989609

ABF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000363377 NIP 8733227028 REGON 121322520

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABF INVEST

ABF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000363377 NIP
8733227028 REGON
121322520