Organizacja Se group osiągnęła 5 619 348 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 619 348 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 333 042 zł.
Zysk netto wyniósł 286 306 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 651 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 619 348 zł w 2022 roku.
• 7 129 388 zł w 2021 roku.
• 5 368 733 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 306 zł w 2022 roku.
• 925 139 zł w 2021 roku.
• -2 465 397 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Se group wynosi 6 343 522 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 452 065 zł a 14 048 371 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 343 522 zł w 2022 roku.
• 9 690 815 zł w 2021 roku.
• 4 122 637 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Se group wyniosła 8 852 330 zł.
a
ktywa trwałe to 15 921 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 836 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 852 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 936 086 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 916 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 076 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 852 330 zł w 2022 roku.
• 9 885 251 zł w 2021 roku.
• 9 498 585 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Se group wyniosły 6 916 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 852 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 841 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 916 243 zł w 2022 roku
• 8 235 470 zł w 2021 roku
• 8 773 944 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Se group wykazała przychody na poziomie 5 619 348 zł.
Organizacja zarobiła 286 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 306 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Se group wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawelec Dariusz
posiada 4232 udziałów, które stanowią 43.1% firmy.
Drelich Michał
posiada 4232 udziałów, które stanowią 43.1% firmy.
Jakóbik Piotr
posiada 1353 udziałów, które stanowią 13.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawelec Dariusz (43% udziałów)
• Drelich Michał (43% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.03.2017 do 18.12.2019:
• Pawelec Dariusz (32% udziałów)
• Drelich Michał (32% udziałów)
• Gaca Leszek (32% udziałów)
W okresie od 15.04.2016 do 24.03.2017 najwięcej udziałów posiadał Sport Evolution Pawelec I . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.