ENCANTADOR SP. Z O.O. | KRS: 0000458160

Podsumowanie

aktywa

555 tys.

przychód

25 tys.

zysk

-175 tys.

wartość firmy

17 tys.

Branża główna: Pozostała działalność związana ze sportem

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

KRZYWDA

Adres

UL. ŁUKOWSKA, 44

Kod pocztowy

21-470

Rejestracja

2013-04-12

Rozpoczęcie działalności

2013-05-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność związana ze sportem REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZAKWATEROWANIE TRANSPORT WODNY WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Encantador osiągnęła 25 409 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 000 zł. Pozostałe przychody to 4409 zł.

Całkowite koszty wyniosły 195 508 zł.

Strata netto wyniosła 174 508 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -49 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 409 zł w 2024 roku.
• 37 404 zł w 2023 roku.
• 122 372 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 807 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -174 508 zł w 2024 roku.
• -283 437 zł w 2023 roku.
• -217 897 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

371801.34

6137.98

247121.34

17060.52

336964.4

-81478.94

785806.04

259405.81

136590

-216216.23

122371.71

-217897.12

37404.27

-283436.76

25408.59

-174508.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Encantador wynosi 16 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 63 521 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 909 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 939 zł w 2024 roku.
• 24 936 zł w 2023 roku.
• 108 122 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

61379.8

478304.58

1098053.88

170605.2

451670.13

1166295.96

0

382214.22

842411

352125.65

1913619.58

3631681.34

0

281023.47

1013138.52

0

108121.77

305929.28

0

24936.18

93510.67

0

16939.06

63521.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Encantador wynosi 1,42%. To oznacza, że firma ma szansę 1,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,177% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,42% w 2024 roku.
• 0,82% w 2023 roku.
• 1,35% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2888 zł.

Koszty operacyjne Encantador wyniosły 195 517 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2888 zł w 2024 roku
• 80 959 zł w 2023 roku
• 68 164 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Encantador wyniosła 554 792 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 434 112 zł.

a

ktywa obrotowe to 120 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 554 792 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -422 558 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 977 350 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 554 792 zł w 2024 roku.
• 730 614 zł w 2023 roku.
• 990 917 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

978758.51

1162466.13

1161239.98

1515140.93

1216757.44

990917.49

730614.05

554791.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła -831%.

Marża netto wyniosła -687%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -121.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.17

0.02

0.01

0.06

0.07

-0.07

-0.39

-0.13

-0.24

0.17

0.55

-0.1

0.33

-0.18

-0.85

-4.02

-1.58

-0.22

-6.16

-4.25

-1.78

-0.39

1.14

-7.97

-7.58

-0.31

0.41

-8.31

-6.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Encantador wyniosły 977 350 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 554 792 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 015 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 977 350 zł w 2024 roku
• 978 663 zł w 2023 roku
• 955 530 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

978758.51

704245.04

0.72

1162466.13

870892.14

0.75

1161239.98

951144.93

0.82

1515140.93

1045640.07

0.69

1216757.44

963472.81

0.79

990917.49

955529.98

0.96

730614.05

978663.3

1.34

554791.96

977349.67

1.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Encantador wykazała przychody na poziomie 25 409 zł.

Organizacja zarobiła -174 508 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -174 508 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -68 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

475

0

345

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

dane za rok

Organizacja Encantador wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostała działalność związana ze sportem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73964

0.72743

0.87728

0.666

0.53827

0.784

0.56634

0.48988

0.87689

0.79057

0.67964

0.89459

0.69522

0.66937

0.65517

0.54619

0.49752

0

0.07843

0.72753

0.8915

0.72824

0.20151

0.26613

0.31501

0.15008

0.86317

0.95221

0.84698

0.90931

0.68307

0.88043

0.31589

0.70687

0.76419

0

0.02632

0.59875

0.89931

0.70438

0.0735

0.04824

0.22888

0.08604

0

0.03282

0.52432

0.8698

0.79744

0.05038

0.03883

0.20099

0.01667

0

0.03926

0.34214

0.84294

0.86842

0.0231

0.02443

0.16021

0.93593

0

0.05263

0.26425

0.78947

0.87958

0.03488

0.03049

0.16337

0.65263

0

Powiązania

W MARCIN - reprezentacja

Z LECH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2013

18.06.2015

T Konrad

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

18.06.2015

08.07.2015

K Marek

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

08.07.2015

Z Lech

Maj 1946

Osoba

reprezentacja

12.04.2013

18.06.2015

T Konrad

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

18.06.2015

28.02.2019

W Marcin

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

28.02.2019

16.04.2025

K Joanna

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

16.04.2025

W Marcin

Wrzesień 1971

Osoba

Udziałowcy

Zubrzycki Lech posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 08.07.2015 jest Zubrzycki Lech kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2015 do 08.07.2015 był Kubiak Marek kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 12.04.2013 do 18.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Terpiłowski Konrad . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ENCANTADOR

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAJ Z GŁOWĄ	0000941552
2	KLUB SPORTOWY "OKOŃ"	0000699530
3	ZORA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000894068
4	GDAŃSKA SZKOŁA FLORETU	0000520829
5	ABSYNT SP. Z O.O.	0001012389
6	ESCOLA PRO SP. Z O.O.	0000760134
7	STOW. TYLKO RADOMIAK	0000251208
8	FILM&MMA CARTEL SP. Z O.O.	0000984863
9	KAMAN ORIGINAL SP. Z O.O.	0000913494
10	FUNDACJA ŻYJ Z RADOŚCIĄ	0001006792
11	STOW. CENTRUM FORMY	0000499792
12	RELAX BODY CLUB GROUP SP. Z O.O.	0000906135
13	SPORT SUPPORT - FUNDACJA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWIA	0000464952
14	MOVE IT! SPORT I REKREACJA SP. Z O.O.	0000490282
15	STOW. GRUPA 4X4	0000353296
16	TYSKIE LWY	0000398696
17	TOM FIT CENTER SP. Z O.O.	0000604002
18	STOW. REAL FIGHT NIGHT	0000949507
19	STOW. FOOTBALL PROJECT	0000599353
20	BESKIDZKI KLUB MOTOROWY	0000151760
21	SWAY ONE SP. Z O.O.	0000682163
22	YBM SP. Z O.O.	0000083054
23	STOW. KS HANDBALOVE BUSKO	0000778187
24	OPOLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ	0000050389
25	STOW. NOWOCZESNE BIESZCZADY	0000603902
26	STOW. SPORTOWO-KULTURALNE "ELEKTRO"	0000244869
27	FUNDACJA GÓRNIK TARNÓW	0000785675
28	KLUB SPORTOWY "COSLOVIA" KOZŁOWA GÓRA	0000245565
29	STOW. TURF CLUB SŁUŻEWIEC	0000335808
30	FITNESS CLUB 24 GYM SP. Z O.O.	0000483283

ENCANTADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458160 NIP 8121915524 REGON 146638502

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność związana ze sportem" (93.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENCANTADOR

ENCANTADOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458160 NIP
8121915524 REGON
146638502