Organizacja "ajsi" osiągnęła 131 716 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 716 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 274 798 zł.
Strata netto wyniosła 143 082 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -59 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 716 zł w 2022 roku.
• 110 510 zł w 2021 roku.
• 13 913 856 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -143 082 zł w 2022 roku.
• -963 849 zł w 2021 roku.
• 3 439 304 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ajsi" wynosi 1 242 525 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 158 478 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 123 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 242 525 zł w 2022 roku.
• 1 335 699 zł w 2021 roku.
• 25 018 032 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ajsi" wyniosła 4 445 203 zł.
a
ktywa trwałe to 3 041 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 403 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 445 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 539 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 905 583 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -501 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 445 203 zł w 2022 roku.
• 4 486 215 zł w 2021 roku.
• 5 440 224 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -108%.
Marża netto wyniosła -109%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ajsi" wyniosły 2 905 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 445 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -719 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 905 583 zł w 2022 roku
• 2 803 514 zł w 2021 roku
• 2 793 673 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ajsi" wykazała przychody na poziomie 131 716 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 264 938 zł w 2020 roku
Organizacja "ajsi" wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osial Jarosław
posiada 4250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Osial Iwona
posiada 4250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Osial Jarosław (50% udziałów)
• Osial Iwona (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2010 do 08.04.2011:
• Osial Jarosław (50% udziałów)
• Osial Iwona (50% udziałów)