WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU.
Produkcja i dystrybucja materacy izolacyjnych oraz ochronnych płaszczy.
Realizacja kompleksowych usług izolacji przemysłowych dla różnych sektorów.
Dysponowanie nowoczesnym zakładem produkcyjnym i wysokiej jakości maszynami.
Indywidualne podejście do każdego zlecenia z naciskiem na jakość i terminowość.
Międzynarodowa działalność z dostawami do krajów UE.
Firma IzoTech Service funkcjonuje na rynku od 2007 roku, specjalizując się w produkcji i dystrybucji materacy izolacyjnych oraz blaszanych płaszczy ochronnych. Oferowane przez nią usługi obejmują kompleksowe izolacje przemysłowe, które są niezbędne dla wielu sektorów, takich jak przemysł chemiczny, energetyczny oraz budownictwo. IzoTech wyróżnia się na tle konkurencji bogatą ofertą izolacji termicznych, akustycznych oraz zimnochłonnych, które są kluczowe w ograniczaniu strat ciepła i poprawie efektywności stanów urządzeń. Przedsiębiorstwo dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co umożliwia szybką i efektywną produkcję prefabrykowanych elementów spełniających wysokie normy jakościowe. Dodatkowo, zapewnia kompleksową obsługę klientów, począwszy od ekspertyzy, przez prefabrykację, aż po montaż i serwis. Specjaliści zatrudnieni w firmie posiadają bogate doświadczenie, co pozwala im na rzetelne podejście do każdego przedsięwzięcia, niezależnie od jego skomplikowania. IzoTech Service posiada także międzynarodowy zasięg działalności, przyciągając klientów z wielu krajów Unii Europejskiej. Współpraca z IzoTech gwarantuje wysoką jakość produktów i usług oraz satysfakcjonujący efekt końcowy, co czyni przedsiębiorstwo cenionym partnerem w branży izolacji przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Izotech Service osiągnęła 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 396 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 510 zł.
Strata netto wyniosła 188 113 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -922 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 396 zł w 2024 roku.
• 3 366 301 zł w 2023 roku.
• 6 993 622 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -79 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -188 113 zł w 2024 roku.
• -83 496 zł w 2023 roku.
• -758 720 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Izotech Service wynosi -174 tys. zł.
EBITDA Izotech Service wynosi -164 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
96 189 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -174 092 zł w
2024 roku.
• -40 482 zł w
2023 roku.
• -730 852 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
104 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -164 364 zł w
2024 roku.
• -19 908 zł w
2023 roku.
• -670 725 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izotech Service wynosi 129 020 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 686 699 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 940 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 129 020 zł w 2024 roku.
• 2 514 042 zł w 2023 roku.
• 4 994 878 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izotech Service wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izotech Service wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 3,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Izotech Service charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Izotech Service wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 49 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
28 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 71 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 280 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Izotech Service wyniosły 174 488
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-272 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 930 388 zł w 2023 roku
• 2 295 162 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izotech Service wyniosła 339 436 zł.
a
ktywa trwałe to 32 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 307 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 339 436 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 167 761 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -225 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 339 436 zł w 2024 roku.
• 391 885 zł w 2023 roku.
• 2 091 847 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -110%.
Marża operacyjna wyniosła -43,929%.
Marża netto wyniosła -47,467%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6276.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6781.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izotech Service wyniosły 167 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 339 436 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -72 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 167 761 zł w 2024 roku
• 32 096 zł w 2023 roku
• 1 648 562 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izotech Service wykazała przychody na poziomie 396 zł.
Organizacja zarobiła -188 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -188 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 660 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Izotech Service wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Osadnik Andrzej
posiada 200 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Osadnik Iwona
posiada 200 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Osadnik Piotr
posiada 200 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Franssen Renerus Willem
posiada 200 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Osadnik Janusz
posiada 200 udziałów,
które stanowią 20.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Franssen Renerus Willem (20% udziałów)
• Osadnik Piotr (20% udziałów)
• Osadnik Janusz (20% udziałów)
• Osadnik Andrzej (20% udziałów)
• Osadnik Iwona (20% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2010 do 05.02.2014
był Franssen Renerus Willem
kontrolując 34% udziałów.