JA Energia Odnawialna to firma, która kładzie nacisk na transformację energetyczną, oferując różnorodne rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii. Głównym celem przedsiębiorstwa jest dostarczenie klientom prostych i efektywnych sposobów na uzyskanie niezależności energetycznej poprzez korzystanie z energii słonecznej i wiatrowej. Firma dostarcza innowacyjne rozwiązania, które nie tylko pomagają w redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale również przyczyniają się do znacznych oszczędności finansowych. W ofercie znajdują się zaawansowane systemy magazynowania energii, które pozwalają na gromadzenie nadwyżek produkowanej energii, a także na korzystanie z niej w momentach, gdy produkcja jest ograniczona. Dodatkowo, JA Energia Odnawialna dostarcza rozwiązania w zakresie pomp ciepła, które zapewniają efektywne i ekologiczne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Oferują także kompleksowe usługi projektowania i budowy farm fotowoltaicznych, co czyni ich ofertę dostosowaną do zróżnicowanych potrzeb klientów - zarówno tych indywidualnych, jak i korporacyjnych. Dzięki dążeniu do ciągłego rozwoju oraz wdrażaniu nowoczesnych technologii, firma JA Energia Odnawialna ma na celu stworzenie dostępu do czystej energii dla każdego, bez względu na jego potrzeby energetyczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JA Energia Odnawialna osiągnęła 1 020 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 019 993 zł. Pozostałe przychody to 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 280 313 zł.
Strata netto wyniosła 260 321 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 510 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 020 193 zł w 2024 roku.
• 699 077 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -130 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -260 321 zł w 2024 roku.
• 424 222 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JA Energia Odnawialna wynosi 806 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 550 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 403 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 806 805 zł w 2024 roku.
• 2 484 856 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JA Energia Odnawialna wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JA Energia Odnawialna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne JA Energia Odnawialna wyniosły 1 280 514
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JA Energia Odnawialna wyniosła 387 719 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 61 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 219 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 387 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 901 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 818 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 387 719 zł w 2024 roku.
• 571 276 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -154%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -77 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JA Energia Odnawialna wyniosły 218 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 387 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 818 zł w 2024 roku
• 142 054 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JA Energia Odnawialna wykazała przychody na poziomie 1 020 193 zł.
Organizacja zarobiła -260 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -260 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 41 956 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku