Organizacja "pagacz i synowie" osiągnęła 12 087 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 087 281 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 034 231 zł.
Zysk netto wyniósł 1 053 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 087 281 zł w 2022 roku.
• 6 663 643 zł w 2021 roku.
• 7 428 993 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 053 050 zł w 2022 roku.
• 315 881 zł w 2021 roku.
• 661 427 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pagacz i synowie" wynosi 17 542 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 271 690 zł a 30 218 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 718 048 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 542 076 zł w 2022 roku.
• 10 187 857 zł w 2021 roku.
• 11 843 360 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pagacz i synowie" wyniosła 10 105 887 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 105 887 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 105 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 028 920 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 076 966 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 178 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 105 887 zł w 2022 roku.
• 8 431 851 zł w 2021 roku.
• 8 021 908 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pagacz i synowie" wyniosły 3 076 966 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 105 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 076 966 zł w 2022 roku
• 2 455 980 zł w 2021 roku
• 2 361 919 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pagacz i synowie" wykazała przychody na poziomie 12 087 281 zł.
Organizacja zarobiła 1 300 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 012 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 053 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 30 049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 012 zł w 2022 roku
• 74 096 zł w 2021 roku
• 160 679 zł w 2020 roku
Organizacja "pagacz i synowie" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.