VICTOR INK - JET - SYSTEM SERVICE SP. Z O.O. | KRS: 0000144642

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

26,2 mln

zysk

470 tys.

wartość firmy

20,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOMORNIKI

Adres

POZNAŃSKA, 180

Kod pocztowy

62-052

Rejestracja

2003-01-09

Rozpoczęcie działalności

1999-04-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU, BĄDŹ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Victor ink - jet - system service osiągnęła 26 219 181 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 26 145 456 zł. Pozostałe przychody to 73 725 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 675 059 zł.

Zysk netto wyniósł 470 397 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 665 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 219 181 zł w 2024 roku.
• 25 479 301 zł w 2023 roku.
• 22 803 766 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 470 397 zł w 2024 roku.
• 652 691 zł w 2023 roku.
• 884 010 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14562735.47

476746.4

16127739.62

968028.66

17824055.68

577690.96

16381998.04

349448.72

18788546.27

870953.69

22803766.47

884010.43

25479300.67

652691.15

26219180.69

470396.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Victor ink - jet - system service wynosi 1,25 mln zł.

EBITDA Victor ink - jet - system service wynosi 1,36 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 71 103 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 250 065 zł w 2024 roku.
• 1 269 272 zł w 2023 roku.
• 1 359 937 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 105 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 362 116 zł w 2024 roku.
• 1 381 063 zł w 2023 roku.
• 1 462 801 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Victor ink - jet - system service wynosi 20 661 090 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 300 049 zł a 65 547 952 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 137 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 661 090 zł w 2024 roku.
• 20 683 105 zł w 2023 roku.
• 21 428 700 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1081109.82

12696585.73

36406838.68

1668242.56

16292183.62

40319349.05

1878138.02

16071605.65

44560139.2

2005385.81

14324512.72

40954995.1

2519712.33

18529224.6

46971365.67

2690147.23

21428699.93

57009416.17

1086139.7

20683104.74

63698251.68

1300048.62

20661090.01

65547951.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Victor ink - jet - system service wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 894 318 zł.

Koszty operacyjne Victor ink - jet - system service wyniosły 24 895 391 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 543 687 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 894 318 zł w 2024 roku
• 7 446 454 zł w 2023 roku
• 6 888 424 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Victor ink - jet - system service wyniosła 10 030 955 zł.

a

ktywa trwałe to 1 362 165 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 668 790 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 030 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 733 398 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 297 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 030 955 zł w 2024 roku.
• 9 669 743 zł w 2023 roku.
• 14 840 725 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5672913.38

6770161.46

6921882.27

8802404.54

8723691.66

14840724.87

9669743.47

10030955.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.33

0.05

0.03

0.14

0.44

0.09

0.06

0.08

0.23

0.05

0.03

0.04

0.13

0.04

0.02

0.1

0.26

0.05

0.06

0.25

0.06

0.04

0.07

0.45

0.05

0.03

0.05

0.27

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Victor ink - jet - system service wyniosły 8 297 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 030 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 580 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 297 557 zł w 2024 roku
• 8 221 557 zł w 2023 roku
• 11 253 862 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5672913.38

4231433.62

0.75

6770161.46

4545838.04

0.67

6921882.27

4417698.24

0.64

8802404.54

6128556.79

0.7

8723691.66

5364075.22

0.61

14840724.87

11253861.89

0.76

9669743.47

8221557.21

0.85

10030955.43

8297557.27

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Victor ink - jet - system service wykazała przychody na poziomie 26 219 181 zł.

Organizacja zarobiła 752 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 281 640 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 470 397 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 861 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 640 zł w 2024 roku
• 305 321 zł w 2023 roku
• 249 093 zł w 2022 roku

Wartość

163616

272435

202863

114674

215444

249093

305321

281640

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Victor ink - jet - system service wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83399

0.84154

0.80657

0.64389

0.548

0.61585

0.68603

0.72837

0.89984

0.89406

0.85756

0.83816

0.58471

0.68216

0.75025

0.78297

0.77291

0.93079

0.84774

0.86364

0.83889

0.56948

0.50537

0.58075

0.65776

0.63961

0.91681

0.7695

0.85585

0.8564

0.63114

0.38644

0.46224

0.51159

0.49069

0.8757

0.8254

0.85011

0.83765

0.57724

0.50876

0.47162

0.60709

0.5938

0.88388

0.82624

0.85501

0.88793

0.69669

0.48225

0.52632

0.52917

0.58695

0.88034

0.77872

0.85356

0.82543

0.7726

0.4364

0.49372

0.55425

0.74386

0.89017

0.77543

0.91719

0.9003

0.77176

0.41076

0.51023

0.52476

0.65618

0.92994

Powiązania

G PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

R ILONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2004

27.06.2013

G Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

09.01.2003

13.01.2004

G Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

27.06.2013

17.05.2016

G Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

17.05.2016

G Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

17.05.2016

R Ilona

Sierpień 1964

Osoba

prokurent

09.01.2003

07.05.2008

G Małgorzata

Styczeń 1970

Osoba

prokurent

07.05.2008

27.06.2013

R Ilona

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

09.01.2003

G Paweł

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

27.06.2013

R Ilona

Sierpień 1964

Osoba

Udziałowcy

Grzybowski Paweł posiada 71 udziałów, które stanowią 71% firmy.

Richter Ilona posiada 29 udziałów, które stanowią 29% firmy.

Największym udziałowcem od 17.05.2016 jest Grzybowski Paweł kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2013 do 17.05.2016 był Grzybowski Paweł kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 13.01.2004 do 27.06.2013 najwięcej udziałów posiadał Grzybowski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VICTOR INK - JET - SYSTEM SERVICE

	Organizacja	Numer KRS
1	PHU MAGO P.GÓRECKI, A.GUMIŃSKI SP. J.	0000908892
2	TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTOPOL" SP. Z O.O.	0000125072
3	FORGAST SP. Z O.O.	0000760213
4	KLIMAR - M.KLITYŃSKI, N.KLITYŃSKI SP. J.	0000006070
5	NARZĘDZIA SKRAWAJĄCE "TOOLS" SP. Z O.O.	0000185488
6	LUSTAN SP. Z O.O.	0000064516
7	GEO POLSKA SP. Z O.O.	0000125060
8	TOMPOL T. JAJECZNIK S.K.A.	0000962359
9	INSPIRION POLSKA SP. Z O.O.	0000240115
10	DORADCA SP. Z O.O.	0000416391
11	ELIT S.A.	0000519116
12	KALLDERA SP. Z O.O.	0000359743
13	PPM INNOWACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000485451
14	ALCO SP. Z O.O. SP. K.	0000761329
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE OSŁONKA SP. Z O.O.	0000981449
16	RUTEX SP. Z O.O.	0000204238
17	MAXDOM GRÓJEC SP. Z O.O.	0000514803
18	MAKO POLSKA SP. Z O.O.	0000121001
19	"VIP" DYSTRYBUCJA S.D. PIKUL SP. J.	0000153488
20	MMCITÉ PL SP. Z O.O.	0000314507
21	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000053848
22	MULTIOFFICE SP. Z O.O.	0000024821
23	MARKET NA WZGÓRZACH W.R. DZIADKOWIEC SP. K.	0000840810
24	LAMILUX POLSKA SP. Z O.O.	0000196112
25	FEST SP. Z O.O.	0000579683
26	SPAW-GAZ SP. Z O.O.	0000747005
27	ROM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000149287
28	FIRMA "DULEDO" SP. Z O.O.	0000185777
29	ŚWISTOWSKI SP. Z O.O.	0000846379
30	EUROPEAN AEROSOLS SP. Z O.O.	0000048536

VICTOR INK - JET - SYSTEM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144642 NIP 7772355037 REGON 639567864

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VICTOR INK - JET - SYSTEM SERVICE

VICTOR INK - JET - SYSTEM SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144642 NIP
7772355037 REGON
639567864