D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000347545 NIP
8322048519 REGON
100829675

Podsumowanie

aktywa

29 tys.

przychód

173 tys.

zysk

28 tys.

wartość firmy

230 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. CZERNIAWSKA, 2A

Kod pocztowy

50-576

Rejestracja

2010-01-29

Rozpoczęcie działalności

2010-01-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.d2ds.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D2ds osiągnęła 173 096 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 173 094 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 144 657 zł.

Zysk netto wyniósł 28 438 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 12 085 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 096 zł w 2024 roku.
• 135 604 zł w 2023 roku.
• 152 459 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 438 zł w 2024 roku.
• 16 673 zł w 2023 roku.
• 3417 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

88501.08

15862.29

11863.62

-11639.13

34820.95

11215.92

-6828.54

20350.01

2776.66

152459.07

3416.68

135604.43

16672.83

173096.08

28437.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D2ds wynosi 229 823 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 675 zł a 432 740 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 823 zł w 2024 roku.
• 157 094 zł w 2023 roku.
• 115 306 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

122449.88

222072.06

7909.08

29659.05

68077.65

157022.88

24673.31

50875.02

115306.1

381147.68

157094.27

339011.07

674.84

229822.98

432740.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

15982.49

-11631.35

-10267.21

11222.54

-6828.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D2ds wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D2ds wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D2ds charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D2ds wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3540.04

474.54

2243.18

814

5414

5424.12

3442.64

6923.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D2ds wyniosły 129 145 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D2ds wyniosła 29 180 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 102 zł.

ktywa obrotowe to 17 078 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 180 zł.

apitał (fundusz) własny to 900 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 280 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 180 zł w 2024 roku.
• 45 910 zł w 2023 roku.
• 42 874 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

29811.05

7601.79

9237.79

386

15507.26

42874.21

45910.43

29179.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 97%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,161%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 456.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

-0.37

0.18

-1.53

0.21

-0.98

1.21

-0.26

0.32

-17.69

0.14

0.18

-0.06

0.17

0.14

0.08

-0.08

-0.1

0.02

0.36

-0.61

0.14

0.12

0.97

31.61

0.25

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D2ds wyniosły 28 280 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 180 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 280 zł w 2024 roku
• 73 448 zł w 2023 roku
• 87 085 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 160% w 2023 roku
• 203% w 2022 roku

Zadłużenie — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

29811.05

72747.38

2.44

7601.79

62177.25

8.18

9237.79

52597.33

5.69

386

50574.08

131.02

15507.26

62918.68

4.06

42874.21

87084.95

2.03

45910.43

73448.34

1.6

29179.65

28279.87

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D2ds wykazała przychody na poziomie 173 096 zł.

Organizacja zarobiła 32 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3650 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 438 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3650 zł w 2024 roku
• 1947 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1947

3650

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja D2ds wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 80% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69385

0.46338

0.36869

0.92464

0.83049

0.80531

0.92221

0.12226

0.18366

0.34835

0.25987

0.9735

0.13296

0.1253

0.05453

0.55703

0.64657

0.3978

0.27964

0.96167

0.87589

0.87118

0.9781

0.13981

0.193

0.00167

0.14205

0.99664

0.0043

0.47311

0.56684

0.37376

0.31022

0.9485

0.70064

0.72495

0.68987

0.19793

0.55382

0.45461

0.35625

0.90732

0.41745

0.22581

0.5755

0.1893

0.61391

0.41024

0.34707

0.88355

0.70227

0.70067

0.82388

0.08747

0.62697

0.6219

0.38457

0.2368

0.79845

0.77084

0.82286

0.97857

0.99698

0.64088

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 100 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+52

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+3 mies. 10 dni 23-10-2025

2023

−18 dni 27-06-2024

2022

+2 dni 17-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−1 mies. 6 dni 09-09-2021

2019

+10 mies. 29 dni 09-09-2021

2018

+2 dni 17-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dziedzic Roman - wspólnik, reprezentacja

Bursy Sabina - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2010

31.08.2011

Dziedzic Roman

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

31.08.2011

Dziedzic Roman

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

31.08.2011

Bursy Sabina

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

29.01.2010

Dziedzic Roman

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Dziedzic Roman posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Bursy Sabina posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2011 jest Dziedzic Roman kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2010 do 31.08.2011 był Dziedzic Roman kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Dziedzic Roman

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Bursy Sabina

wspólnik

Podobne organizacje do D2DS

	Organizacja	Numer KRS
1	ETERNOOM SP. Z O.O.	0000835192
2	EGITO SP. Z O.O.	0000745834
3	WEB-IT SP. Z O.O.	0000916023
4	JART SYSTEM SP. Z O.O.	0000615236
5	NEX SP. Z O.O.	0000120046
6	ARTSMEDIA SP. Z O.O.	0000623216
7	IT CREATORS SP. Z O.O.	0000826303
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "INKOM" SP. Z O.O.	0000270915
9	PRZEDSIĘBIORSTWO EDRO SP. Z O.O.	0000189782
10	RANBIT SP. Z O.O.	0000635054
11	KJS CLOUD SOLUTIONS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000900101
12	LUMACOMM POLAND SP. Z O.O.	0000413130
13	28DNI.PL SP. Z O.O.	0000292626
14	HUSHDEV SP. Z O.O.	0001014445
15	POZIN ROZLICZENIA Z NFZ SP. Z O.O.	0000577236
16	BREKMAR SALES SP. Z O.O.	0000827084
17	HIARTE MEDIA SP. Z O.O.	0000786366
18	INETPROJECT SP. Z O.O.	0000603268
19	HEMSA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000622256
20	24EXPERT SP. Z O.O.	0000610592
21	MKZ STUDIO SP. Z O.O.	0000932136
22	KOMIRES SP. Z O.O.	0000207457
23	INDULOGIC SP. Z O.O.	0000966575
24	D.C. ENGINEERS SP. Z O.O.	0000941008
25	NEURON SP. Z O.O.	0000697427
26	TRANS-IT SPÓŁKA Z OKGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000520512
27	EMT2 SP. Z O.O.	0000693980
28	UNIVERSY SP. Z O.O.	0000940282
29	NOSAL SP. Z O.O.	0000661994
30	AIRONET SP. Z O.O.	0000372951

D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000347545 NIP 8322048519 REGON 100829675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do D2DS

D2DS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000347545 NIP
8322048519 REGON
100829675