ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000338460 NIP
5222931701 REGON
142041109

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,1 mln

zysk

282 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

STANISŁAWA BODYCHA, 112

Kod pocztowy

02-495

Rejestracja

2009-10-02

Rozpoczęcie działalności

2009-10-01

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

mariusz.dudek@artmar.biz.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI (MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU TJ. PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie instalacji elektrycznych Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artmar osiągnęła 1 072 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 072 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 790 726 zł.

Zysk netto wyniósł 281 636 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 77 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 072 362 zł w 2024 roku.
• 1 140 166 zł w 2023 roku.
• 953 324 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 636 zł w 2024 roku.
• 260 920 zł w 2023 roku.
• 19 077 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

531184.29

11935.95

778576.16

164881.86

805036.5

62925.65

645440.13

-86604.89

1077079.36

417236.46

953324.45

19076.83

1140166.17

260919.62

1072362.15

281635.7

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artmar wynosi 2 847 461 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 006 010 zł a 5 365 388 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 847 461 zł w 2024 roku.
• 2 598 573 zł w 2023 roku.
• 1 310 530 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

119359.5

565065.75

1327960.73

307639.99

1486218.2

2308346.04

336391.71

1124785.31

2012591.25

701731.46

1613600.32

584365.39

2971364.13

5841310.44

190768.3

1310529.96

3192922.72

794783.48

2598572.74

4238845.2

1006010.25

2847461.15

5365388

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artmar wynosi 310 tys. zł.

EBITDA Artmar wynosi 369 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 42 141 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 310 155 zł w 2024 roku.
• 286 215 zł w 2023 roku.
• 18 714 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 012 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 369 018 zł w 2024 roku.
• 356 616 zł w 2023 roku.
• 95 610 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

15167.89

88937.05

192587.86

266357.02

69137.12

147224.26

-87100.26

-21351.08

417984.9

473557.22

18714.25

95609.74

286214.62

356615.65

310154.7

369017.58

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artmar wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmar wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Artmar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Artmar wynosi 107 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 268 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 268 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

43519.76

29096.74

82037.33

19795.36

89704.46

5757.76

72383.48

12201.71

64922.77

155830.77

32696.2

159646.14

34204.99

77705.88

211942.26

32170.86

107454.15

268269.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 206 zł.

Koszty operacyjne Artmar wyniosły 762 207 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4372 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 206 zł w 2024 roku
• 111 710 zł w 2023 roku
• 176 841 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

51601.94

64693.96

117370.96

173447.03

151942.21

176840.72

111710.18

82206.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artmar wyniosła 1 486 417 zł.

ktywa trwałe to 774 090 zł.

ktywa obrotowe to 712 326 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 486 417 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 341 347 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 070 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 79 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 486 417 zł w 2024 roku.
• 1 212 263 zł w 2023 roku.
• 1 167 479 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

930619.37

909614.6

782727.31

889180.3

1142618.67

1167478.8

1212263.49

1486416.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0.03

0.02

0.18

0.4

0.25

0.21

0.08

0.14

0.09

0.08

-0.1

-0.24

-0.14

-0.13

0.37

0.54

0.39

0.02

0.22

0.25

0.23

0.19

0.21

0.29

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artmar wyniosły 145 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 486 417 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 070 zł w 2024 roku
• 152 552 zł w 2023 roku
• 369 248 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Zadłużenie — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

930619.37

713020.58

0.77

909614.6

499427.95

0.55

782727.31

334205.03

0.43

889180.3

527262.91

0.59

1142618.67

363464.82

0.32

1167478.8

369248.12

0.32

1212263.49

152552.19

0.13

1486416.69

145069.69

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artmar wykazała przychody na poziomie 1 072 362 zł.

Organizacja zarobiła 310 155 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 636 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3612 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 519 zł w 2024 roku
• 25 295 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

3232

27706

6182

25295

28519

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Artmar wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72656

0.64082

0.83103

0.52531

0.5395

0.54903

0.59169

0.46179

0.80089

0.88868

0.68443

0.82916

0.4132

0.89007

0.9098

0.76123

0.63035

0.91844

0.77826

0.68113

0.80097

0.37073

0.65961

0.65325

0.63589

0.46741

0.82497

0.19986

0.69971

0.82168

0.40618

0.40624

0.40516

0.3991

0.15355

0.93892

0.74433

0.84318

0.28285

0.93879

0.9403

0.84147

0.67303

0.65316

0.66701

0.83275

0.31869

0.44617

0.43915

0.54074

0.37071

0.85359

0.66646

0.81959

0.19986

0.88149

0.88311

0.71717

0.52556

0.85876

0.82907

0.55756

0.80794

0.16784

0.91582

0.91882

0.69139

0.49468

0.83483

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+23

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−17 dni 28-06-2025

2023

−1 dni 14-07-2024

2022

+12 mies. 5 dni 14-07-2024

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 22 dni 25-06-2020

2018

−24 dni 21-06-2019

2017

−1 mies. 3 dni 12-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dudek Mariusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.10.2009

04.05.2017

Dudek Artur

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

04.05.2017

Dudek Mariusz

Listopad 1985

Osoba

wspólnik

02.10.2009

04.05.2017

Dudek Mariusz

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

02.10.2009

04.05.2017

Dudek Artur

Marzec 1981

Osoba

reprezentacja

02.10.2009

04.05.2017

Dudek Mariusz

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

04.05.2017

Dudek Mariusz

Listopad 1985

Osoba

Udziałowcy

Dudek Mariusz posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2017 jest Dudek Mariusz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2009 do 04.05.2017 był Dudek Artur kontrolując 60% udziałów.

Reprezentacja

Dudek Mariusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ARTMAR

	Organizacja	Numer KRS
1	KARTAL COMPANY SP. Z O.O.	0000115428
2	TYGIEL SP. Z O.O.	0000309448
3	JAHNS SP. Z O.O.	0000514402
4	CHUPITO SP. Z O.O.	0000730021
5	PANDA SUSHI SP. Z O.O.	0000674560
6	SEUL WILLA SP. Z O.O.	0000724555
7	GAFAR SP. Z O.O.	0000163357
8	DRS BROTHERS & CO SP. Z O.O.	0000657438
9	LONG POL - IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000217805
10	WANILIA SP. Z O.O.	0000378868
11	CYNNAMON SP. Z O.O.	0000788962
12	HOSPITALITY SERVICE SP. Z O.O.	0000907690
13	GUZ SP. Z O.O.	0000286273
14	MIRADAR SP. Z O.O.	0000601724
15	HUGO SP. Z O.O.	0000348288
16	ZAJAZD "U BOGDANA" SP. Z O.O.	0000535127
17	ARRESTO SP. Z O.O.	0000612051
18	MODO OFFICE SP. Z O.O.	0000915105
19	CAFE STAR SP. Z O.O.	0000764288
20	POLMONIT SP. Z O.O.	0000337531
21	SOBREIRO SP. Z O.O.	0000802161
22	ALEXX SP. Z O.O.	0000647070
23	NORD FOOD SP. Z O.O.	0000874771
24	UNITED BANGLA SP. Z O.O.	0000825236
25	KOT SP. Z O.O. SP. K.	0000702724
26	GO PIWKO SP. Z O.O. SP. K.	0000607428
27	QAQ SP. Z O.O.	0000574756
28	PDW GOWOROWSKI SP. Z O.O.	0000425651
29	BE MY GUEST SP. Z O.O.	0000668059
30	SEN VIET SP. Z O.O.	0000448830

ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000338460 NIP 5222931701 REGON 142041109

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTMAR

ARTMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000338460 NIP
5222931701 REGON
142041109