Organizacja Mbj security osiągnęła 6 865 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 865 085 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 797 364 zł.
Zysk netto wyniósł 67 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 225 469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 865 085 zł w 2022 roku.
• 6 751 807 zł w 2021 roku.
• 6 120 589 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 722 zł w 2022 roku.
• 38 341 zł w 2021 roku.
• 46 253 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mbj security wynosi 5 063 159 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
215 549 zł a 17 162 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 910 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 063 159 zł w 2022 roku.
• 4 819 328 zł w 2021 roku.
• 4 401 404 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mbj security wyniosła 1 421 272 zł.
a
ktywa trwałe to 36 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 385 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 421 272 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 287 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 133 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 421 272 zł w 2022 roku.
• 1 098 599 zł w 2021 roku.
• 941 054 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mbj security wyniosły 1 133 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 421 272 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 133 874 zł w 2022 roku
• 878 923 zł w 2021 roku
• 759 719 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mbj security wykazała przychody na poziomie 6 865 085 zł.
Organizacja zarobiła 75 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7872 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1574 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7872 zł w 2022 roku
• 4787 zł w 2021 roku
• 1481 zł w 2020 roku
Organizacja Mbj security wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.