Organizacja Wärtsilä voyage poland osiągnęła 82 191 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 191 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 811 zł.
Zysk netto wyniósł 6379 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -431 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 191 zł w 2022 roku.
• 1 167 162 zł w 2021 roku.
• 1 621 227 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6379 zł w 2022 roku.
• 19 291 zł w 2021 roku.
• 32 575 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wärtsilä voyage poland wynosi 166 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 792 zł a 457 482 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -306 886 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 088 zł w 2022 roku.
• 936 264 zł w 2021 roku.
• 1 277 643 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wärtsilä voyage poland wyniosła 121 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 121 629 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 114 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7259 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 629 zł w 2022 roku.
• 110 263 zł w 2021 roku.
• 148 786 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wärtsilä voyage poland wyniosły 7259 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -85 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7259 zł w 2022 roku
• 2272 zł w 2021 roku
• 60 086 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wärtsilä voyage poland wykazała przychody na poziomie 82 191 zł.
Organizacja zarobiła 7908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -232 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1529 zł w 2022 roku
• 4564 zł w 2021 roku
• 4190 zł w 2020 roku
Organizacja Wärtsilä voyage poland wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wärtsilä Voyage Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.01.2019 jest
Wärtsilä Voyage Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.05.2016 do 18.01.2019
był Transas Marine Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 06.07.2009 do 20.05.2016 najwięcej udziałów posiadał Transas Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.