Przychody operacyjne wyniosły 184 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 413 096 zł.
Strata netto wyniosła 228 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 184 583 zł w 2022 roku.
• 374 647 zł w 2021 roku.
• 959 065 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -228 513 zł w 2022 roku.
• -25 484 zł w 2021 roku.
• 41 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jdr wynosi 398 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 471 125 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 398 891 zł w 2022 roku.
• 696 985 zł w 2021 roku.
• 1 272 267 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jdr wyniosła 8 328 034 zł.
a
ktywa trwałe to 5 253 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 074 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 328 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 960 253 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 328 034 zł w 2022 roku.
• 8 524 851 zł w 2021 roku.
• 8 630 384 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -124%.
Marża netto wyniosła -124%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jdr wyniosły 7 960 253 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 328 034 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -66 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 960 253 zł w 2022 roku
• 7 928 557 zł w 2021 roku
• 8 008 606 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jdr wykazała przychody na poziomie 184 583 zł.
Organizacja zarobiła -228 513 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -228 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 5522 zł w 2020 roku
Organizacja Jdr wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopeć Karol
posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Kopeć Łukasz
posiada 150 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Kopeć Marzena
posiada 150 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największym udziałowcem od 06.07.2023 jest
Kopeć Karol
kontrolujący 40% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2020 do 06.07.2023
był Kopeć Karol
kontrolując 32% udziałów.
W okresie od 10.01.2017 do 30.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Wic Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.