PANACEUM JASZCZUK SP. J. | KRS: 0000330469

Podsumowanie

aktywa

23,1 mln

przychód

118,8 mln

zysk

3,4 mln

wartość firmy

95,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASTÓW

Adres

AL.TYSIĄCLECIA, 2A

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2009-06-05

Rozpoczęcie działalności

2009-07-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum Jaszczuk osiągnęła 118 757 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 757 802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 115 397 654 zł.

Zysk netto wyniósł 3 360 148 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 638 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 757 802 zł w 2024 roku.
• 107 347 072 zł w 2023 roku.
• 101 116 843 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 273 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 360 148 zł w 2024 roku.
• 1 568 754 zł w 2023 roku.
• 1 851 041 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

72286020.06

1446017

78148840.71

2895949.27

85090333.25

4379213.4

86417748.87

5800907.36

93793464.56

8930486.64

101116842.65

1851041.27

107347071.5

1568754.19

118757801.91

3360148.06

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum Jaszczuk wynosi 95 286 650 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 674 190 zł a 296 894 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 451 638 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 286 650 zł w 2024 roku.
• 80 587 076 zł w 2023 roku.
• 77 260 788 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3150433.58

57125181.62

180715050.15

3566820.45

67249844.67

195372101.77

3238749.41

77482491.85

212725833.13

2147918.69

82963380.7

216044372.18

3316853.14

101567776.08

234483661.4

2445394.12

77260787.63

252792106.63

2747344.94

80587076.04

268367678.75

2674189.78

95286649.96

296894504.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panaceum Jaszczuk wynosi 3,96 mln zł.

EBITDA Panaceum Jaszczuk wynosi 4,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 334 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 964 754 zł w 2024 roku.
• 2 000 052 zł w 2023 roku.
• 2 134 656 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 281 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 240 632 zł w 2024 roku.
• 2 251 198 zł w 2023 roku.
• 2 475 733 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1619823.51

2273382.8

3025324.49

3696921.95

4560373.33

5228620.69

5977615.14

6504066.4

9004747.77

9422508.98

2134656.28

2475733.07

2000052.22

2251198.16

3964754.36

4240631.85

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panaceum Jaszczuk wynosi 2,60%. To oznacza, że firma ma szansę 2,60% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,60% w 2024 roku.
• 2,64% w 2023 roku.
• 2,66% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum Jaszczuk wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panaceum Jaszczuk charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panaceum Jaszczuk wynosi 1,81 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 586 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,75 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 586 tys. zł a 4,75 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 97 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,81 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 586 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,75 mln zł w 2024 roku.
• 4,29 mln zł w 2023 roku.
• 4,04 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

242973.53

1137396.78

2891438.61

453798.67

1338674.72

3125950.81

486146.91

1477671.87

3403609.1

8178.76

1447836.89

3456708.05

751558.4

1889734.1

3751738.58

320198.44

1469715.67

4044673.71

300007.83

1571266.78

4293882.86

585547.69

1813075.64

4750312.08

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 294 269 zł.

Koszty operacyjne Panaceum Jaszczuk wyniosły 114 793 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 274 953 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 294 269 zł w 2024 roku
• 12 633 493 zł w 2023 roku
• 10 356 669 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

6369599.21

7111938.46

7387760.78

8228133.83

9183247.83

10356668.91

12633493.14

15294269.46

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum Jaszczuk wyniosła 23 066 770 zł.

a

ktywa trwałe to 1 892 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 174 177 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 066 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 565 586 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 501 184 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 232 591 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 066 770 zł w 2024 roku.
• 20 145 395 zł w 2023 roku.
• 17 645 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14438633.61

15380885

15637266.03

16471350.4

16496406.17

17645638.33

20145394.91

23066770.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.34

0.02

0.19

0.61

0.04

0.28

1.01

0.05

0.35

2.03

0.07

0.54

2.02

0.1

0.57

0.02

0.08

0.43

0.02

0.01

0.15

0.94

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum Jaszczuk wyniosły 19 501 184 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 066 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 323 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 501 184 zł w 2024 roku
• 16 482 268 zł w 2023 roku
• 14 385 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14438633.61

10238055.5

0.71

15380885

10625124.4

0.69

15637266.03

11318933.48

0.72

16471350.4

13607458.82

0.83

16496406.17

12073935.31

0.73

17645638.33

14385112.84

0.82

20145394.91

16482268.32

0.82

23066770.1

19501183.73

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum Jaszczuk wykazała przychody na poziomie 118 757 802 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum Jaszczuk wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97494

0.98274

0.96242

0.44301

0.57885

0.5324

0.70552

0.58769

0

0.9881

0.98265

0.96381

0.44752

0.70143

0.66324

0.80758

0.75222

0

0.99557

0.98372

0.9636

0.49465

0.7448

0.71939

0.86873

0.90234

0

0.99345

0.98295

0.96073

0.61823

0.7838

0.77437

0.89114

0.96214

0

0.99743

0.98327

0.95947

0.5666

0.8758

0.87006

0.9516

0.96099

0

0.93608

0.98215

0.95619

0.6453

0.40164

0.37236

0.54618

0.76493

0

0.92527

0.98146

0.95537

0.61493

0.36555

0.42693

0.55805

0.7078

0.97021

0.98

0.9511

0.62379

0.54338

0.52028

0.71021

0.88185

Powiązania

Jaszczuk Piotr - reprezentacja, wspólnik

Jaszczuk Irena - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2009

Jaszczuk Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

05.06.2009

Jaszczuk Irena

Styczeń 1946

Osoba

prokurent

30.06.2015

12.11.2020

Jaszczuk Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

05.06.2009

Jaszczuk Piotr

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

05.06.2009

Jaszczuk Irena

Styczeń 1946

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Jaszczuk Piotr

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Jaszczuk Irena

wspólnikwspólnicy reprezentujący spółkę

Podobne organizacje do PANACEUM JASZCZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	FARMACJA UNO SP. Z O.O.	0000271651
2	MAX-PHARMA SP. Z O.O.	0000605875
3	NOWA FARMACJA SP. Z O.O.	0000330606
4	AP SP. Z O.O.	0000260758
5	APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW SZKOLNE SP. J.	0000067217
6	FARMACJA SPOŁECZNA S.A.	0000608922
7	PHARMACY SP. Z O.O.	0000296290
8	JWB SP. Z O.O.	0000212188
9	ALICANTEE SP. Z O.O. SP. K.	0000267793
10	CORAX SP. Z O.O.	0000212941
11	WAWA SP. Z O.O.	0000671159
12	GRUPA MND SP. Z O.O.	0000681969
13	DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA S.A.	0000402636
14	APTEKA DYŻURNA SP. Z O.O.	0000680742
15	APA SP. Z O.O.	0000593418
16	EKOBUT SP. Z O.O.	0000116127
17	ARKADIA SP. Z O.O.	0000263361
18	GRUPA APTEK PROMOCYJNYCH SP. Z O.O.	0000548448
19	CEFARM RZESZÓW S.A.	0000004990
20	APTEKA MCGEM SP. Z O.O.	0000589251
21	APTEKI "CEFARM" SP. Z O.O.	0000101573
22	TWOJA FARMACJA SP. Z O.O.	0000453915
23	APTEKA "POD LWEM" RYSZARD REZNER SP. Z O.O.	0000296016
24	SUPLEMED SP. Z O.O.	0000482309
25	CZWARTA APTEKA "ZDROWIT" SP. Z O.O.	0000473034
26	EUROPHARM SP. Z O.O.	0000458986
27	INVIMED - T SP. Z O.O.	0000022817
28	LEKCITO SP. Z O.O.	0000344912
29	WRACAM DO ZDROWIA 2 SP. Z O.O.	0000314649
30	SOLISPHARM SP. Z O.O.	0000494178

PANACEUM JASZCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000330469 NIP 5342422646 REGON 141896398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PANACEUM JASZCZUK

PANACEUM JASZCZUK SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000330469 NIP
5342422646 REGON
141896398