PANACEUM JASZCZUK SP. J. | KRS: 0000330469

Podsumowanie

aktywa

26,6 mln

przychód

119 mln

zysk

3,6 mln

wartość firmy

99,3 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASTÓW

Adres

AL.TYSIĄCLECIA, 2A

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2009-06-05

Rozpoczęcie działalności

2009-07-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panaceum Jaszczuk osiągnęła 118 989 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 118 989 501 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 115 363 981 zł.

Zysk netto wyniósł 3 625 521 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 671 926 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 118 989 501 zł w 2024 roku.
• 107 347 072 zł w 2023 roku.
• 101 116 843 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 311 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 625 521 zł w 2024 roku.
• 1 568 754 zł w 2023 roku.
• 1 851 041 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

72286020.06

1446017

78148840.71

2895949.27

85090333.25

4379213.4

86417748.87

5800907.36

93793464.56

8930486.64

101116842.65

1851041.27

107347071.5

1568754.19

118989501.37

3625520.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Panaceum Jaszczuk wynosi 4,21 mln zł.

EBITDA Panaceum Jaszczuk wynosi 4,49 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 370 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 212 129 zł w 2024 roku.
• 2 000 052 zł w 2023 roku.
• 2 134 656 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 316 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 488 006 zł w 2024 roku.
• 2 251 198 zł w 2023 roku.
• 2 475 733 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panaceum Jaszczuk wynosi 99 294 902 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 466 485 zł a 297 473 753 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 024 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 294 902 zł w 2024 roku.
• 80 587 076 zł w 2023 roku.
• 77 260 788 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3150433.58

57125181.62

180715050.15

3566820.45

67249844.67

195372101.77

3238749.41

77482491.85

212725833.13

2147918.69

82963380.7

216044372.18

3316853.14

101567776.08

234483661.4

2445394.12

77260787.63

252792106.63

2747344.94

80587076.04

268367678.75

5466485.34

99294901.71

297473753.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Panaceum Jaszczuk wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,92% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panaceum Jaszczuk wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Panaceum Jaszczuk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Panaceum Jaszczuk wynosi 2,17 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 632 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 632 tys. zł a 4,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 148 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,17 mln zł w 2024 roku.
• 1,57 mln zł w 2023 roku.
• 1,47 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 632 tys. zł w 2024 roku.
• 300 tys. zł w 2023 roku.
• 320 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,76 mln zł w 2024 roku.
• 4,29 mln zł w 2023 roku.
• 4,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 294 485 zł.

Koszty operacyjne Panaceum Jaszczuk wyniosły 114 777 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 274 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 294 485 zł w 2024 roku
• 12 633 493 zł w 2023 roku
• 10 356 669 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panaceum Jaszczuk wyniosła 26 548 371 zł.

a

ktywa trwałe to 1 892 593 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 655 778 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 548 371 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 288 647 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 259 723 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 729 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 548 371 zł w 2024 roku.
• 20 145 395 zł w 2023 roku.
• 17 645 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14438633.61

15380885

15637266.03

16471350.4

16496406.17

17645638.33

20145394.91

26548370.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.34

0.02

0.19

0.61

0.04

0.28

1.01

0.05

0.35

2.03

0.07

0.54

2.02

0.1

0.57

0.02

0.08

0.43

0.02

0.01

0.14

0.5

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panaceum Jaszczuk wyniosły 19 259 723 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 548 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 288 810 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 259 723 zł w 2024 roku
• 16 482 268 zł w 2023 roku
• 14 385 113 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14438633.61

10238055.5

0.71

15380885

10625124.4

0.69

15637266.03

11318933.48

0.72

16471350.4

13607458.82

0.83

16496406.17

12073935.31

0.73

17645638.33

14385112.84

0.82

20145394.91

16482268.32

0.82

26548370.6

19259723.48

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panaceum Jaszczuk wykazała przychody na poziomie 118 989 501 zł.

Organizacja zarobiła 3 625 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 625 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Panaceum Jaszczuk wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97492

0.98273

0.96241

0.44323

0.57767

0.53117

0.70537

0.58747

0

0.98808

0.98263

0.96378

0.44846

0.70166

0.66342

0.80739

0.75247

0

0.99557

0.98371

0.96356

0.49515

0.74564

0.72082

0.8691

0.90275

0

0.99344

0.98293

0.96067

0.61783

0.78425

0.77541

0.89102

0.9621

0

0.99743

0.98322

0.95934

0.56787

0.87478

0.86899

0.95198

0.96087

0

0.93578

0.9821

0.95598

0.64681

0.39976

0.37091

0.54347

0.76433

0

0.9245

0.98172

0.95512

0.61635

0.36692

0.42761

0.55809

0.70786

0.9764

0.98145

0.95988

0.53146

0.54516

0.60752

0.6872

0.7488

0

Powiązania

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

J IRENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.06.2009

J Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

05.06.2009

J Irena

Styczeń 1946

Osoba

prokurent

30.06.2015

12.11.2020

J Dariusz

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

05.06.2009

J Piotr

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

05.06.2009

J Irena

Styczeń 1946

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PANACEUM JASZCZUK

	Organizacja	Numer KRS
1	MAX-PHARMA SP. Z O.O.	0000605875
2	FARMACJA UNO SP. Z O.O.	0000271651
3	NOWA FARMACJA SP. Z O.O.	0000330606
4	FARMACJA SPOŁECZNA S.A.	0000608922
5	AP SP. Z O.O.	0000260758
6	JWB SP. Z O.O.	0000212188
7	ALICANTEE SP. Z O.O. SP. K.	0000267793
8	APTEKA SŁONECZNA KWIECIEŃ KRAKÓW SZKOLNE SP. J.	0000067217
9	GRUPA APTEK PROMOCYJNYCH SP. Z O.O.	0000548448
10	APTEKA DYŻURNA SP. Z O.O.	0000680742
11	DOLNOŚLĄSKA GRUPA APTECZNA S.A.	0000402636
12	WAWA SP. Z O.O.	0000671159
13	APTEKA MCGEM SP. Z O.O.	0000589251
14	EKOBUT SP. Z O.O.	0000116127
15	CEFARM RZESZÓW S.A.	0000004990
16	ARKADIA SP. Z O.O.	0000263361
17	APTEKA "POD LWEM" RYSZARD REZNER SP. Z O.O.	0000296016
18	APA SP. Z O.O.	0000593418
19	APTEKI "CEFARM" SP. Z O.O.	0000101573
20	POLSKIE APTEKI FAMILIJNE SP. Z O.O.	0000270677
21	TWOJA FARMACJA SP. Z O.O.	0000453915
22	FARMACJA OD SERCA SP. Z O.O.	0000588363
23	CZWARTA APTEKA "ZDROWIT" SP. Z O.O.	0000473034
24	GEMINI SP. Z O.O.	0000292628
25	GRUPA MND SP. Z O.O.	0000681969
26	WRACAM DO ZDROWIA 2 SP. Z O.O.	0000314649
27	APTEKA "ZDROWIT" SP. Z O.O.	0000449562
28	SUPLEMED SP. Z O.O.	0000482309
29	POLIFARM SP. Z O.O.	0000169558
30	PREMIUM-LEK SP. Z O.O. SP. K.	0000583591

PANACEUM JASZCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000330469 NIP 5342422646 REGON 141896398

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANACEUM JASZCZUK

PANACEUM JASZCZUK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000330469 NIP
5342422646 REGON
141896398