ELIT GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000327767

Podsumowanie

aktywa

665 tys.

przychód

2 mln

zysk

201 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

OPATÓW

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 13

Kod pocztowy

27-500

Rejestracja

2009-04-09

Rozpoczęcie działalności

2009-03-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIEM SPÓŁKI JAK TEŻ DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ WOLI IMIENIEM SPÓŁKI JAK TEŻ DO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elit Group osiągnęła 1 978 158 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 978 131 zł. Pozostałe przychody to 27 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 777 588 zł.

Zysk netto wyniósł 200 542 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 234 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 978 158 zł w 2024 roku.
• 1 942 046 zł w 2023 roku.
• 2 112 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 313 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 542 zł w 2024 roku.
• 244 360 zł w 2023 roku.
• 238 957 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

336601.47

2353.88

328500.36

12229.58

303361.57

-3306.17

0.01

-1825.89

227367.36

17959.73

2112477.18

238957.33

1942045.75

244360.13

1978157.57

200542.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elit Group wynosi 249 tys. zł.

EBITDA Elit Group wynosi 301 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 248 902 zł w 2024 roku.
• 278 544 zł w 2023 roku.
• 269 567 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 300 602 zł w 2024 roku.
• 312 464 zł w 2023 roku.
• 269 567 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

2927.35

3972.79

14389.47

15434.91

-3325.9

-2570.65

-1825.9

20518.68

269566.97

278543.72

312463.79

248902.2

300602.2

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elit Group wynosi 2 279 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 158 255 zł a 4 945 394 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 282 023 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 279 196 zł w 2024 roku.
• 2 463 256 zł w 2023 roku.
• 2 551 214 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23538.8

305032.88

841503.67

61869.57

329788.13

821250.9

0

280149.99

758403.93

0

6479.23

34555.84

19949.02

243366.18

568418.4

187066.64

2551214.08

5281192.95

191118.73

2463256.42

4855114.38

158255.29

2279195.8

4945393.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elit Group wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309841

0.0309852

0.0309881

0.0310141

0.0701071

0.0308293

0.0308332

0.0308302

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elit Group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001916

0.0001516

0.0004644

0.0005028

0.0002265

0.0002608

0.0008381

0.0009347

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elit Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elit Group wynosi 52 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 79 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 79 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 40 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

439.1

12562.59

31912.55

2158.42

12003.14

27920.94

0

12867.94

36357.51

0

685.39

3023.64

3077.8

6202.46

9309.54

40435.05

62213.6

87297.76

41781.56

54285.49

77681.72

37335.33

51504.18

79125.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 183 443 zł.

Koszty operacyjne Elit Group wyniosły 1 729 228 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -792 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 183 443 zł w 2024 roku
• 156 592 zł w 2023 roku
• 124 036 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

188985.29

184239.6

199539.08

0

27308.56

124036.42

156591.83

183442.89

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elit Group wyniosła 665 016 zł.

a

ktywa trwałe to 65 550 zł.

a

ktywa obrotowe to 599 466 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 665 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 211 007 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 454 009 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 466 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 665 016 zł w 2024 roku.
• 709 606 zł w 2023 roku.
• 375 476 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

129753.5

105647.53

103878.59

8638.96

118033.07

375475.7

709605.88

665016.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.01

0.12

0.15

0.04

-0.03

-0.01

-0.21

-182589

0.15

0.68

0.09

0.08

0.64

0.96

0.13

0.11

0.34

0.96

0.14

0.13

0.3

0.95

0.13

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elit Group wyniosły 454 009 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 665 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 454 009 zł w 2024 roku
• 454 781 zł w 2023 roku
• 126 054 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

129753.5

34798.32

0.27

105647.53

23154.77

0.22

103878.59

0

8638.96

0

118033.07

91434.38

0.77

375475.7

126053.52

0.34

709605.88

454780.9

0.64

665016.36

454009.31

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elit Group wykazała przychody na poziomie 1 978 158 zł.

Organizacja zarobiła 220 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 19 720 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 542 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2735 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 720 zł w 2024 roku
• 24 580 zł w 2023 roku
• 23 383 zł w 2022 roku

Wartość

573

2158

0

2211

23383

24580

19720

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Elit Group wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53014

0.46233

0.42244

0.28738

0.38298

0.31258

0.48846

0.36709

0.56929

0.58819

0.45973

0.40014

0.24801

0.63918

0.60179

0.74468

0.46815

0.6412

0.19937

0.44898

0.39114

0

0.23397

0.21965

0.22717

0.17031

0

0.19312

0.21973

0.22345

0.00264

0.00232

0.10568

0.10212

0.52477

0.42246

0.38958

0.59782

0.7022

0.72479

0.68731

0.72678

0.57532

0.70531

0.55212

0.45266

0.28493

0.77355

0.79662

0.94541

0.82009

0.70108

0.73534

0.51543

0.5031

0.50526

0.82993

0.82936

0.87891

0.84945

0.71277

0.70331

0.44041

0.42569

0.55314

0.79525

0.83968

0.86413

0.86986

0.66246

Powiązania

S TAMARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2009

02.06.2021

M Barbara

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

09.04.2009

02.06.2021

D Sebastian

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

02.06.2021

S Tamara

Październik 1987

Osoba

reprezentacja

09.04.2009

02.06.2021

M Barbara

Listopad 1966

Osoba

reprezentacja

09.04.2009

02.06.2021

D Sebastian

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

02.06.2021

S Tamara

Październik 1987

Osoba

Udziałowcy

Siarek Tamara posiada 4 udziały, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.06.2021 jest Siarek Tamara kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2009 do 02.06.2021:
• Michalska Barbara (50% udziałów)
• Dybiec Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELIT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	GLOBAL TRANSPORT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000922481
2	EURO24 SP. Z O.O.	0000387606
3	ANSPED SP. Z O.O.	0000947437
4	SATION SP. Z O.O.	0000753875
5	BEE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000695110
6	GRIFFIN CARGO SP. Z O.O.	0000893097
7	SYMBIO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000800823
8	TRANSPORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000397031
9	CASYS SP. Z O.O.	0000233978
10	JUMBO TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000376064
11	LORENZ LOGISTIC POLAND SP. Z O.O.	0000241098
12	MM CUSTOMS SERVICE SP. Z O.O.	0000845197
13	FURDO SP. Z O.O.	0000677431
14	KAMRAT SP. Z O.O.	0000047268
15	4 FLEX LOG SP. Z O.O.	0000947214
16	MALASPED GRAPHICS SP. Z O.O.	0000937000
17	SIGNA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000910385
18	OWSON SP. Z O.O.	0000716788
19	AR-MI TRANS SP. Z O.O.	0000782881
20	ZODA SP. Z O.O. SP. K.	0000815537
21	KRESKA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000618056
22	NORDLINK SP. Z O.O.	0000164530
23	JIT LOGISTIK SP. Z O.O.	0000746185
24	SZCZEPANIK SP. Z O.O.	0000913632
25	DAGMA-TRANS SP. Z O.O.	0000404171
26	TRANSIMPEX FORWARDING SP. Z O.O.	0000895539
27	PERIBA SP. Z O.O.	0000122047
28	LTE LOGISTIC SP. Z O.O.	0000969398
29	GRANDEE SP. Z O.O.	0000727761
30	VOLOGIS SP. Z O.O.	0000902577

ELIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000327767 NIP 6642091042 REGON 260283781

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELIT GROUP

ELIT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000327767 NIP
6642091042 REGON
260283781