Specjalizacja w elektrochemicznym polerowaniu stali nierdzewnej
Świadczenie usług trawienia, pasywacji i czyszczenia metali
Obróbka metalowych elementów dla przemysłu spożywczego i chemicznego
Sprzedaż wysokiej klasy środków chemicznych do obróbki metali
Współpraca z uczelniami technicznymi dla zapewnienia jakości usług
ECM to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w elektrochemicznym polerowaniu stali nierdzewnych oraz w świadczeniu usług związanych z obróbką metali. W ciągu ponad 15-letniej działalności, firma zyskała renomę na rynku, oferując klientom wysokiej jakości usługi, takie jak elektropolerowanie, trawienie, pasywacja oraz czyszczenie. ECM wykonuje obróbkę metalowych elementów dla różnych sektorów, w tym przemysłu spożywczego, chemicznego oraz budowlanego, co świadczy o jej wszechstronności i umiejętności dostosowania się do różnych wymagań. W ramach swojej oferty, firma dostarcza również wysokiej klasy środki chemiczne do obróbki metali, wspierając swoich klientów w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań. Dodatkowo, ECM współpracuje z takimi instytucjami jak Politechnika Wrocławska oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, co wpływa na ciągłe doskonalenie ich usług. Posiadając certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, ECM stawia na jakość oraz zadowolenie klientów, oferując doradztwo techniczne oraz rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ecm osiągnęła 6 469 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 456 785 zł. Pozostałe przychody to 12 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 924 055 zł.
Zysk netto wyniósł 532 729 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 493 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 469 469 zł w 2024 roku.
• 7 022 838 zł w 2023 roku.
• 6 233 059 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 729 zł w 2024 roku.
• 674 790 zł w 2023 roku.
• 938 700 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecm wynosi 631 tys. zł.
EBITDA Ecm wynosi 713 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
46 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 630 707 zł w
2024 roku.
• 800 309 zł w
2023 roku.
• 1 101 992 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
57 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 713 301 zł w
2024 roku.
• 878 111 zł w
2023 roku.
• 1 184 418 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecm wynosi 6 894 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
450 411 zł a 16 173 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 894 308 zł w 2024 roku.
• 7 938 008 zł w 2023 roku.
• 8 462 975 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecm wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 131 252
zł.
Koszty operacyjne Ecm wyniosły 5 826 078
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 478 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 131 252 zł w 2024 roku
• 2 097 034 zł w 2023 roku
• 1 525 383 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecm wyniosła 2 059 849 zł.
a
ktywa trwałe to 310 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 749 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 059 849 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 600 548 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 459 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 059 849 zł w 2024 roku.
• 2 243 760 zł w 2023 roku.
• 2 337 113 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecm wyniosły 1 459 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 059 849 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 459 301 zł w 2024 roku
• 1 501 151 zł w 2023 roku
• 1 600 041 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecm wykazała przychody na poziomie 6 469 469 zł.
Organizacja zarobiła 598 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 427 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 729 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9347 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 427 zł w 2024 roku
• 74 029 zł w 2023 roku
• 102 420 zł w 2022 roku