"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SP. J. | KRS: 0000284783

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

7,3 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

6,2 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRONKI

Adres

SIERAKOWSKA, 37

Kod pocztowy

64-510

Rejestracja

2007-07-17

Rozpoczęcie działalności

1999-12-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODDZIELNIE.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja materiałów wybuchowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Marstal Mariusz Cypel osiągnęła 7 283 442 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 283 438 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 207 542 zł.

Zysk netto wyniósł 75 896 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -283 280 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 283 442 zł w 2024 roku.
• 9 029 832 zł w 2023 roku.
• 10 702 283 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -79 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 896 zł w 2024 roku.
• 400 218 zł w 2023 roku.
• 714 050 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9266400.88

629025.92

10262254.44

666108.86

9809042

943509.16

10315719.98

1130888.08

13716011.34

1794413.99

10702282.95

714050.09

9029832.31

400217.76

7283442.14

75896.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Marstal Mariusz Cypel wynosi 76 tys. zł.

EBITDA Marstal Mariusz Cypel wynosi 138 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 927 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 957 zł w 2024 roku.
• 400 115 zł w 2023 roku.
• 714 050 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 81 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 942 zł w 2024 roku.
• 462 081 zł w 2023 roku.
• 772 323 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Marstal Mariusz Cypel wynosi 6 152 975 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 758 963 zł a 18 208 605 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -562 444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 152 975 zł w 2024 roku.
• 8 828 768 zł w 2023 roku.
• 11 721 592 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1396381.73

10090085.99

23166002.2

1425406.09

10931344.49

25655636.1

1586727.3

11900125.27

24522605

2055760.05

13456459.02

25789299.95

2422054.15

18743717.67

34290028.35

1730536.07

11721591.73

26755707.38

1208008.62

8828767.87

22574580.78

758963.1

6152974.86

18208605.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marstal Mariusz Cypel wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Marstal Mariusz Cypel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 518 991 zł.

Koszty operacyjne Marstal Mariusz Cypel wyniosły 7 207 482 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 518 991 zł w 2024 roku
• 1 556 894 zł w 2023 roku
• 1 483 192 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Marstal Mariusz Cypel wyniosła 2 308 047 zł.

a

ktywa trwałe to 837 302 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 470 745 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 308 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 325 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 983 031 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -228 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 308 047 zł w 2024 roku.
• 2 690 466 zł w 2023 roku.
• 3 778 525 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3906333.49

4086354.3

4203073.45

5031514.77

5786562.52

3778524.92

2690465.52

2308046.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.34

0.07

0.16

0.35

0.06

0.22

0.45

0.1

0.22

0.41

0.11

0.31

0.56

0.13

0.19

0.31

0.07

0.15

0.25

0.04

0.03

0.06

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Marstal Mariusz Cypel wyniosły 983 031 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 308 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 983 031 zł w 2024 roku
• 1 079 787 zł w 2023 roku
• 1 471 143 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3906333.49

2044491.19

0.52

4086354.3

2185812.84

0.53

4203073.45

2087437.05

0.5

5031514.77

2290501.37

0.46

5786562.52

2557156.98

0.44

3778524.92

1471143.49

0.39

2690465.52

1079787.36

0.4

2308046.67

983031.3

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Marstal Mariusz Cypel wykazała przychody na poziomie 7 283 442 zł.

Organizacja zarobiła 75 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 896 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Marstal Mariusz Cypel wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80488

0.78357

0.72146

0.52462

0.57647

0.52869

0.74407

0.69966

0

0.80676

0.79301

0.72568

0.5494

0.55308

0.50267

0.73284

0.69611

0

0.8401

0.79763

0.74239

0.53586

0.62701

0.5916

0.7756

0.75281

0

0.86074

0.80421

0.7587

0.47273

0.64053

0.61051

0.76129

0.7039

0

0.88914

0.82333

0.77156

0.48881

0.67908

0.65471

0.81706

0.75589

0

0.78844

0.78788

0.72737

0.45813

0.53243

0.48791

0.70511

0.61575

0

0.70692

0.76009

0.63048

0.50119

0.42141

0.38056

0.67734

0.58551

0

0.52535

0.73487

0.59775

0.52874

0.33174

0.31012

0.43205

0.39137

0

Powiązania

C MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Z STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2007

C Mariusz

Lipiec 1962

Osoba

wspólnik

17.07.2007

Z Stanisław

Październik 1959

Osoba

reprezentacja

17.07.2007

C Mariusz

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

17.07.2007

Z Stanisław

Październik 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ALU-KOLOR SP. Z O.O.	0000215221
2	ZAKŁAD NARZĘDZIOWY "M+R" SP. Z O.O.	0000077593
3	ANODAL SP. Z O.O. SP. K.	0000428793
4	HANDLE SERVICE SP. Z O.O.	0000179985
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MONTAŻOWE STALKOR SP. Z O.O.	0000119290
6	ECM SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000321008
7	ABL-TECHNIC SP. Z O.O.	0000285654
8	TECHNIKOR SP. Z O.O.	0000700065
9	GALWANOTECHNIKA LESZNO SP. Z O.O. SP. K.	0000605020
10	MIKRON J.V. SP. Z O.O.	0000183927
11	FILEN-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000824315
12	RL CNC OBRÓBKA SKRAWANIEM WRÓBEL MICHALAK SP. J.	0000420339
13	ELZAS SP. Z O.O.	0000821231
14	TDM SP. Z O.O.	0000803676
15	S-LAB SP. Z O.O.	0000682745
16	MAXCOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000779512
17	RENDOR SP. Z O.O.	0000443057
18	UNAM GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000502135
19	SPAW-BUD SP. Z O.O.	0000685470
20	GUBAD-WZORNICTWO, PRODUKCJA, HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000184299
21	JURO - TECH SP. Z O.O.	0000327909
22	WITROCHEM SP. Z O.O.	0000314046
23	DOMINO SP. Z O.O.	0000143094
24	WELDBAN MICHAŁ BAŃKA SP. K.	0000946711
25	SAVEPOL SP. Z O.O.	0000897729
26	STEEL-DESIGN LAKIERNICTWO PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000906663
27	ZAKŁAD OBRÓBKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000521767
28	ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY WEGA SP. Z O.O.	0000047403
29	MALSERWIS SP. Z O.O.	0000300036
30	GELP CZAKON-SZCZYPKA S.K.A.	0000950339

"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000284783 NIP 7871870340 REGON 639678776

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI

"MARSTAL" MARIUSZ CYPEL, STANISŁAW ZAKRZEWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000284783 NIP
7871870340 REGON
639678776