Usługa duplex zapewniająca długotrwałą ochronę przed korozją
Zgodność z normą PN-EN ISO 1461
Duże doświadczenie i terminowość realizacji zleceń
Stalkor Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w zabezpieczeniach antykorozyjnych, działająca na terenie Opola od 2012 roku. Celem działalności przedsiębiorstwa jest dostarczanie wysokiej jakości usług w zakresie cynkowania ogniowego oraz lakierowania proszkowego, które są kluczowe dla ochrony detali stalowych i żeliwnych przed korozją. Zastosowanie cynkowania ogniowego, zwane również cynkowaniem zanurzeniowym, obejmuje zaawansowany proces technologiczny, rozpoczynający się od odtłuszczania, poprzez trawienie, aż po przygotowanie powierzchni do zanurzenia w kąpieli cynkowej. Procedury są zgodne z normą PN-EN ISO 1461, co zapewnia wysoką jakość powłok cynkowych. W 2018 roku firma rozszerzyła swoją ofertę o lakierowanie proszkowe, co umożliwia realizację usługi duplex (cynkowanie + lakierowanie), gwarantującą długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne. Stalkor wyróżnia się nie tylko dużym doświadczeniem, lecz także terminowością realizacji zleceń oraz przystępnymi cenami. Misją firmy jest zapewnienie kompleksowej ochrony dla infrastruktury stalowej, co przekłada się na satysfakcję klientów oraz przyczynia się do ich sukcesów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalkor osiągnęła 6 339 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 339 422 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 253 934 zł.
Zysk netto wyniósł 85 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 258 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 339 422 zł w 2024 roku.
• 6 224 802 zł w 2023 roku.
• 7 554 483 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 488 zł w 2024 roku.
• -205 461 zł w 2023 roku.
• 105 079 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalkor wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Stalkor wynosi 482 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 147 832 zł w
2024 roku.
• -157 189 zł w
2023 roku.
• 132 614 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 114 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 482 302 zł w
2024 roku.
• 161 365 zł w
2023 roku.
• 450 054 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalkor wynosi 7 452 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
854 877 zł a 15 848 556 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 452 826 zł w 2024 roku.
• 6 970 346 zł w 2023 roku.
• 8 431 213 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalkor wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 810 441
zł.
Koszty operacyjne Stalkor wyniosły 6 191 590
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 797 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 810 441 zł w 2024 roku
• 1 736 015 zł w 2023 roku
• 1 794 460 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalkor wyniosła 5 716 024 zł.
a
ktywa trwałe to 3 679 924 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 036 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 716 024 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 846 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 869 900 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 716 024 zł w 2024 roku.
• 5 830 786 zł w 2023 roku.
• 6 423 049 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalkor wyniosły 1 869 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 716 024 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 869 900 zł w 2024 roku
• 2 070 149 zł w 2023 roku
• 2 456 951 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalkor wykazała przychody na poziomie 6 339 422 zł.
Organizacja zarobiła 86 752 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1264 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 138 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1264 zł w 2024 roku
• 1481 zł w 2023 roku
• 532 zł w 2022 roku