Organizacja Wolek osiągnęła 3 061 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 061 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 020 050 zł.
Zysk netto wyniósł 41 338 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -100 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 061 388 zł w 2022 roku.
• 2 851 345 zł w 2021 roku.
• 2 245 022 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 338 zł w 2022 roku.
• -94 962 zł w 2021 roku.
• -29 784 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolek wynosi 2 242 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 454 zł a 7 653 470 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -175 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 242 732 zł w 2022 roku.
• 1 900 897 zł w 2021 roku.
• 1 496 681 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolek wyniosła 992 885 zł.
a
ktywa trwałe to 97 987 zł.
a
ktywa obrotowe to 894 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 992 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 944 280 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -124 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 992 885 zł w 2022 roku.
• 1 146 305 zł w 2021 roku.
• 1 275 150 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wolek wyniosły 944 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 992 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 944 280 zł w 2022 roku
• 1 234 000 zł w 2021 roku
• 1 367 882 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 108% w 2021 roku
• 107% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wolek wykazała przychody na poziomie 3 061 388 zł.
Organizacja zarobiła 41 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku