AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000317236 NIP
7542956023 REGON
160223463

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

3,2 mln

zysk

326 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 3

Kod pocztowy

15-094

Rejestracja

2008-11-13

Rozpoczęcie działalności

2008-11-13

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AWO Euro - Development osiągnęła 3 216 963 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 216 963 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 890 804 zł.

Zysk netto wyniósł 326 158 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 459 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 216 963 zł w 2024 roku.
• 860 310 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 158 zł w 2024 roku.
• 273 758 zł w 2023 roku.
• -77 075 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

2.75

-4684.3

5050.35

-5552.65

273.57

-3020.49

26858.23

9360.06

132010.37

-6880.27

0.48

-77074.96

860309.77

273758.35

3216962.55

326158.07

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AWO Euro - Development wynosi 3 910 915 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 461 641 zł a 8 042 406 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 558 702 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 910 915 zł w 2024 roku.
• 1 822 006 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1.83

6.88

3366.9

12625.88

182.38

683.92

55345.73

131040.84

93926.64

330025.92

0.32

1.2

153432.27

1822005.52

3832616.9

461641.45

3910915.43

8042406.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AWO Euro - Development wynosi 334 tys. zł.

EBITDA AWO Euro - Development wynosi 334 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 333 578 zł w 2024 roku.
• 302 701 zł w 2023 roku.
• -4710 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 333 578 zł w 2024 roku.
• 302 701 zł w 2023 roku.
• -4710 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4684.3

-5552.65

-3020.49

9359.96

-6880.81

-4709.67

302701.35

333578.07

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie AWO Euro - Development wynosi 5 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AWO Euro - Development wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 3,86% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AWO Euro - Development wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AWO Euro - Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AWO Euro - Development wynosi 113 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 215 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 215 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 215 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.11

202.01

10.94

1872.01

1862.28

5280.39

0.01

25809.29

45482.59

71601.73

50036.71

113165.46

215432.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 355 601 zł.

Koszty operacyjne AWO Euro - Development wyniosły 2 883 384 zł.

Wynagrodzenia stanowią 82% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 336 514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 355 601 zł w 2024 roku
• 538 294 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

538294.04

2355600.78

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AWO Euro - Development wyniosła 1 030 104 zł.

ktywa obrotowe to 1 030 104 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 030 104 zł.

apitał (fundusz) własny to 615 522 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 414 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 581 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 030 104 zł w 2024 roku.
• 468 533 zł w 2023 roku.
• 16 264 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

655036.14

647875.49

642643.07

654264.06

703829.41

16264.05

468533.01

1030103.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24335.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24335.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.1

-1703.38

-0.01

0.11

-1.1

0.06

-11.04

0.01

-0.21

0.35

-0.01

-0.87

-0.05

-4.74

1.11

-12728.84

-160572.83

0.58

1.34

0.35

0.32

0.53

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AWO Euro - Development wyniosły 414 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 030 104 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 414 582 zł w 2024 roku
• 263 957 zł w 2023 roku
• 85 446 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 525% w 2022 roku

Zadłużenie — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

655036.14

699947.35

1.07

647875.49

698339.35

1.08

642643.07

696127.42

1.08

654264.06

697937.82

1.07

703829.41

695936.44

0.99

16264.05

85446.04

5.25

468533.01

263956.65

0.56

1030103.54

414581.61

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AWO Euro - Development wykazała przychody na poziomie 3 216 963 zł.

Organizacja zarobiła 333 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7377 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 158 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1054 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7377 zł w 2024 roku
• 28 943 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

28943

7377

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja AWO Euro - Development wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23762

0.35675

0.59034

0.81669

0.04947

0.04647

0.3042

0.56963

0.23595

0.40139

0.59278

0.81673

0.17186

0.14804

0.30282

0.54373

0.26596

0.34573

0.58119

0.8288

0.10332

0.0899

0.34778

0.48244

0.65046

0.44988

0.58362

0.82799

0.85872

0.86198

0.55355

0.11213

0.23304

0.51105

0.56884

0.75352

0.3099

0.29872

0.29843

0.04722

0.11966

0.27878

0.22077

0.96197

0.00621

0.02715

0.0114

0.916

0.81264

0.63205

0.47479

0.51485

0.86277

0.86996

0.94212

0.94623

0.82047

0.80379

0.74893

0.51913

0.42048

0.65616

0.62219

0.87333

0.75284

0.65672

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 111 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+34

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 21 dni 26-03-2025

2023

−4 mies. 18 dni 28-02-2024

2022

−3 mies. 9 dni 07-04-2023

2021

−2 mies. 14 dni 02-08-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+12 mies. 3 dni 13-10-2021

2018

+11 mies. 1 dni 10-06-2020

2017

w terminie 15-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Cebula Łukasz - prokurent

Olsok Grażyna - wspólnik

Olsok Henryk - reprezentacja, wspólnik

Haręża Michał - prokurent

Historia powiązań

Historia powiązań — AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.11.2008

Olsok Henryk

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

13.11.2008

16.05.2023

Van Der Aa Gerardus Wilhelmus

Osoba

wspólnik

16.05.2023

Olsok Grażyna

Styczeń 1978

Osoba

prokurent

16.05.2023

Cebula Łukasz

Sierpień 1993

Osoba

prokurent

10.07.2023

Haręża Michał

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

13.11.2008

Olsok Henryk

Kwiecień 1977

Osoba

reprezentacja

13.11.2008

16.05.2023

Van Der Aa Gerardus Wilhelmus

Osoba

Udziałowcy

Olsok Grażyna posiada 400 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Olsok Henryk posiada 200 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2023 jest Olsok Grażyna kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.11.2008 do 16.05.2023 był Van Der Aa Gerardus Wilhelmus kontrolując 67% udziałów.

Reprezentacja

Olsok Henryk

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Olsok Grażyna

wspólnik
Haręża Michał

prokurent
Cebula Łukasz

prokurent

Podobne organizacje do AWO EURO - DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	SUDECKA INWEST SP. Z O.O.	0000715416
2	DAEDALUS SP. Z O.O.	0000568623
3	FOI GROUP SP. Z O.O.	0000838046
4	ABF.WAW.PL SP. Z O.O.	0001011835
5	ABADOM SP. Z O.O.	0000685346
6	ANCHEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIANOŚCIĄ	0000661088
7	GIPS-BRUK SP. Z O.O.	0000942180
8	CONSTRUCTION-ART SP. Z O.O.	0000571722
9	MG ACTIVE HOME SP. Z O.O.	0000941933
10	O2 INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000644874
11	MPLUSM MARIUSZ SMOLIŃSKI EWA KULMA SP. Z O.O.	0000454581
12	MEBIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000447509
13	UKRPOLBUD SP. Z O.O.	0000632503
14	BRI 4YOU SP. Z O.O.	0000976658
15	BAUSYSTEM PASTERNAK SP. K.	0001026877
16	PREDOM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775780
17	MAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000889236
18	SŁOWINEX SP. Z O.O.	0000651240
19	SENPREF SP. Z O.O.	0001013565
20	NOVISBUD SP. Z O.O.	0001031712
21	ISAN SP. Z O.O.	0000676561
22	HAMMER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001025729
23	TEMAX SP. Z O.O.	0000894435
24	DOMMARK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000663748
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "JETIKA" SP. Z O.O.	0000119668
26	PRO-BUD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000905481
27	WARMIA BUD SP. Z O.O.	0000759525
28	WOW&BOUW SP. Z O.O.	0001017518
29	DAROM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000654640
30	CARBUD SP. Z O.O.	0000979909

AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000317236 NIP 7542956023 REGON 160223463

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AWO EURO - DEVELOPMENT

AWO EURO - DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000317236 NIP
7542956023 REGON
160223463