Organizacja Sov group osiągnęła 1 544 134 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 507 395 zł. Pozostałe przychody to 36 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 413 908 zł.
Zysk netto wyniósł 93 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 514 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 544 134 zł w 2023 roku.
• 1 652 080 zł w 2022 roku.
• 263 967 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 93 487 zł w 2023 roku.
• 86 313 zł w 2022 roku.
• 14 774 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sov group wynosi 1 553 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 681 zł a 3 860 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 517 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 553 052 zł w 2023 roku.
• 1 526 205 zł w 2022 roku.
• 249 902 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sov group wyniosła 221 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 221 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 221 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 221 491 zł w 2023 roku.
• 263 176 zł w 2022 roku.
• 164 635 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sov group wyniosły 21 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 221 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 916 zł w 2023 roku
• 157 089 zł w 2022 roku
• 144 862 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sov group wykazała przychody na poziomie 1 544 134 zł.
Organizacja zarobiła 102 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 93 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9442 zł w 2023 roku
• 8581 zł w 2022 roku
• 1461 zł w 2021 roku
Organizacja Sov group wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.