WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostosowane rozwiązania dla branż chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych.
Nowoczesne technologie druku i wykończenia powierzchni.
Ponad 100-letnia tradycja i doświadczenie w branży opakowań.
Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko.
Pirlo Poland, znana jako jedna z wiodących firm w branży opakowaniowej, działa jako producent metalowych i plastikowych opakowań. Firma z ponad stuletnią tradycją, założona w 1908 roku, zdobyła uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zaangażowaniu pracowników, Pirlo stało się największym producentem opakowań w Austrii i jednym z trzech głównych graczy w Europie. Pirlo specjalizuje się w tworzeniu opakowań dostosowanych do zróżnicowanych branż, w tym chemicznych, kosmetycznych, farmaceutycznych i spożywczych. W ofercie znajdują się zarówno metalowe puszki, jak i eleganckie tuby, które wykorzystują nowoczesne technologie druku oraz wykończenia powierzchni. Misja firmy skupia się na dostarczaniu rozwiązań opakowaniowych najwyższej jakości, podkreślając swoje zobowiązanie do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Pirlo nieustannie ewoluuje, śledząc zmiany w branży oraz dostosowując się do potrzeb swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pirlo Poland osiągnęła 41 620 117 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 41 442 002 zł. Pozostałe przychody to 178 115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 636 330 zł.
Zysk netto wyniósł 4 805 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 166 188 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 620 117 zł w 2024 roku.
• 41 509 096 zł w 2023 roku.
• 37 626 479 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 506 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 805 672 zł w 2024 roku.
• 3 491 191 zł w 2023 roku.
• 6 179 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pirlo Poland wynosi 7,81 mln zł.
EBITDA Pirlo Poland wynosi 7,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
918 975 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 814 278 zł w
2024 roku.
• 5 215 151 zł w
2023 roku.
• 8 061 279 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
899 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 289 722 zł w
2024 roku.
• 4 807 474 zł w
2023 roku.
• 7 685 176 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pirlo Poland wynosi 67 244 950 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 275 519 zł a 108 136 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 299 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 67 244 950 zł w 2024 roku.
• 58 308 760 zł w 2023 roku.
• 63 855 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pirlo Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pirlo Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -4 151 803
zł.
Koszty operacyjne Pirlo Poland wyniosły -35 443 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-337 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -4 151 803 zł w 2024 roku
• -3 405 745 zł w 2023 roku
• -2 944 325 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pirlo Poland wyniosła 30 251 044 zł.
a
ktywa trwałe to 9 192 746 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 058 298 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 251 044 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 034 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 217 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 357 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 251 044 zł w 2024 roku.
• 26 752 454 zł w 2023 roku.
• 23 473 992 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pirlo Poland wyniosły 3 217 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 251 044 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -525 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 217 018 zł w 2024 roku
• 4 524 101 zł w 2023 roku
• 4 736 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pirlo Poland wykazała przychody na poziomie 41 620 117 zł.
Organizacja zarobiła 6 107 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 302 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 805 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 548 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 302 071 zł w 2024 roku
• 812 268 zł w 2023 roku
• 1 418 263 zł w 2022 roku